0,42% du budget total37,93% du budget du Ministère
Dépenses courantes
Traitements des fonctionnaires
-
Cnlsde
36.129.704 €
2014:
33.000.827 €
2015:
33.947.730 €
2016:
36.129.704 €
2017:
36.840.595 €
2018:
37.663.509 €
2019:
39.062.993 €
Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg
-
Cnlsde
5.168.026 €
2014:
4.721.782 €
2015:
4.919.000 €
2016:
5.168.026 €
2017:
5.236.639 €
2018:
5.292.017 €
2019:
5.449.279 €
CPL : Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service
-
Cnlsde
2.368.860 €
2014:
3.014.635 €
2015:
2.310.000 €
2016:
2.368.860 €
2017:
2.399.620 €
2018:
2.425.718 €
2019:
2.497.778 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses
-
Cnlsde
1.960.000 €
2014:
1.830.824 €
2015:
1.955.700 €
2016:
1.960.000 €
2017:
2.011.564 €
2018:
2.041.738 €
2019:
2.076.447 €
CPL : Frais d'alimentation
-
Cnlsde
1.523.410 €
2014:
1.633.736 €
2015:
1.488.600 €
2016:
1.523.410 €
2017:
1.543.465 €
2018:
1.559.959 €
2019:
1.606.236 €
CPL : Salaires des détenus
-
Cnl
1.354.000 €
2014:
1.502.432 €
2015:
1.354.000 €
2016:
1.354.000 €
2017:
1.354.000 €
2018:
1.354.000 €
2019:
1.354.000 €
Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire
-
Cnlsde
971.840 €
2014:
824.523 €
2015:
948.300 €
2016:
971.840 €
2017:
984.654 €
2018:
995.089 €
2019:
1.024.630 €
Indemnités des employés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
864.677 €
2014:
624.107 €
2015:
729.865 €
2016:
864.677 €
2017:
881.721 €
2018:
901.415 €
2019:
934.910 €
Salaires des salariés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
759.018 €
2014:
550.121 €
2015:
640.770 €
2016:
759.018 €
2017:
773.793 €
2018:
791.077 €
2019:
820.472 €
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus
-
Csde
471.472 €
2014:
340.752 €
2015:
459.230 €
2016:
471.472 €
2017:
478.776 €
2018:
480.810 €
2019:
488.871 €
CPG : Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service
-
Cnlsde
436.316 €
2014:
/
2015:
425.000 €
2016:
436.316 €
2017:
442.462 €
2018:
447.235 €
2019:
460.563 €
Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières
-
Cnl
370.000 €
2014:
323.422 €
2015:
365.500 €
2016:
370.000 €
2017:
378.355 €
2018:
384.030 €
2019:
390.559 €
Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses
-
Cnlsde
367.750 €
2014:
312.189 €
2015:
378.000 €
2016:
367.750 €
2017:
372.530 €
2018:
378.118 €
2019:
384.546 €
Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses
320.500 €
2014:
312.035 €
2015:
320.000 €
2016:
320.500 €
2017:
324.666 €
2018:
329.536 €
2019:
335.138 €
CPG : Salaires des détenus
-
Cnl
307.200 €
2014:
/
2015:
290.000 €
2016:
307.200 €
2017:
307.200 €
2018:
307.200 €
2019:
307.200 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications
-
Csde
304.000 €
2014:
297.304 €
2015:
299.000 €
2016:
304.000 €
2017:
307.952 €
2018:
312.571 €
2019:
317.885 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours
234.000 €
2014:
230.593 €
2015:
235.000 €
2016:
234.000 €
2017:
237.042 €
2018:
240.595 €
2019:
244.687 €
Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage
-
Cnl
229.500 €
2014:
218.648 €
2015:
229.000 €
2016:
229.500 €
2017:
232.483 €
2018:
235.970 €
2019:
239.982 €
Location et entretien des équipements informatiques
-
Csde
193.900 €
2014:
343.088 €
2015:
344.950 €
2016:
193.900 €
2017:
133.000 €
2018:
135.000 €
2019:
137.300 €
CPG : Frais d'alimentation
-
Cnlsde
192.343 €
2014:
/
2015:
180.000 €
2016:
192.343 €
2017:
194.875 €
2018:
196.958 €
2019:
202.801 €
Indemnités d'habillement
-
Cnl
150.000 €
2014:
156.430 €
2015:
150.000 €
2016:
150.000 €
2017:
150.000 €
2018:
150.000 €
2019:
150.000 €
Formation des détenus et frais d'encadrement
148.375 €
2014:
130.952 €
2015:
148.275 €
2016:
148.375 €
2017:
150.303 €
2018:
152.558 €
2019:
155.152 €
Formation du personnel et frais de consultance
100.000 €
2014:
55.213 €
2015:
100.000 €
2016:
100.000 €
2017:
100.000 €
2018:
100.000 €
2019:
100.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications
56.000 €
2014:
50.165 €
2015:
57.000 €
2016:
56.000 €
2017:
56.700 €
2018:
57.550 €
2019:
58.530 €
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours
46.000 €
2014:
47.262 €
2015:
45.000 €
2016:
46.000 €
2017:
46.598 €
2018:
47.297 €
2019:
48.101 €
Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service
41.284 €
2014:
39.120 €
2015:
49.710 €
2016:
41.284 €
2017:
41.820 €
2018:
42.448 €
2019:
43.169 €
Frais de location de chambres-cellules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg
38.518 €
2014:
37.579 €
2015:
38.440 €
2016:
38.518 €
2017:
39.487 €
2018:
40.328 €
2019:
41.851 €
Gratifications pour croix de service
26.827 €
2014:
23.828 €
2015:
20.370 €
2016:
26.827 €
2017:
28.350 €
2018:
28.229 €
2019:
28.581 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau
26.000 €
2014:
27.363 €
2015:
25.100 €
2016:
26.000 €
2017:
26.338 €
2018:
26.733 €
2019:
27.187 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement
25.000 €
2014:
20.729 €
2015:
25.000 €
2016:
25.000 €
2017:
25.000 €
2018:
25.000 €
2019:
25.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs
20.500 €
2014:
18.988 €
2015:
21.500 €
2016:
20.500 €
2017:
20.766 €
2018:
21.078 €
2019:
21.436 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs
17.500 €
2014:
14.163 €
2015:
17.500 €
2016:
17.500 €
2017:
17.727 €
2018:
17.993 €
2019:
18.300 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique
-
Csde
16.380 €
2014:
/
2015:
/
2016:
16.380 €
2017:
3.000 €
2018:
3.000 €
2019:
3.000 €
Indemnités de permanence à domicile
15.722 €
2014:
/
2015:
/
2016:
15.722 €
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications
-
Csde
12.500 €
2014:
11.346 €
2015:
13.000 €
2016:
12.500 €
2017:
12.700 €
2018:
12.900 €
2019:
13.120 €
Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications
11.500 €
2014:
10.454 €
2015:
11.350 €
2016:
11.500 €
2017:
12.156 €
2018:
12.338 €
2019:
12.548 €
Indemnités de permanence à domicile
-
Cnl
10.945 €
2014:
/
2015:
10.922 €
2016:
10.945 €
2017:
11.137 €
2018:
11.090 €
2019:
11.228 €
Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff
-
Cnlsde
10.100 €
2014:
/
2015:
10.100 €
2016:
10.100 €
2017:
125.860 €
2018:
3.234.430 €
2019:
8.512.900 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau
9.000 €
2014:
8.790 €
2015:
9.000 €
2016:
9.000 €
2017:
9.117 €
2018:
9.253 €
2019:
9.411 €
Indemnités pour services extraordinaires
5.455 €
2014:
4.080 €
2015:
5.000 €
2016:
5.455 €
2017:
6.000 €
2018:
6.000 €
2019:
6.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours
3.647 €
2014:
3.821 €
2015:
/
2016:
3.647 €
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau
1.600 €
2014:
1.573 €
2015:
1.500 €
2016:
1.600 €
2017:
1.722 €
2018:
1.748 €
2019:
1.778 €
Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich
-
Cnlsde
1.500 €
2014:
1.432 €
2015:
1.000 €
2016:
1.500 €
2017:
2.000 €
2018:
2.000 €
2019:
2.000 €
Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications
750 €
2014:
180 €
2015:
750 €
2016:
750 €
2017:
1.008 €
2018:
1.023 €
2019:
1.040 €
Indemnités pour pertes de caisse
400 €
2014:
300 €
2015:
400 €
2016:
400 €
2017:
400 €
2018:
400 €
2019:
400 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement
232 €
2014:
654 €
2015:
/
2016:
232 €
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Indemnités d'habillement
122 €
2014:
/
2015:
/
2016:
122 €
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Indemnités des employés occupés à titre temporaire
-
Cnlsde
100 €
2014:
77.573 €
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
2019:
100 €
Indemnités pour services de tiers
100 €
2014:
/
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
2019:
100 €
Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service
95 €
2014:
/
2015:
/
2016:
95 €
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Centre pénitentiaire de Givenich: Location et entretien des installations de télécommunications
/
2014:
6.917 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours
/
2014:
900 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Location et entretien des installations de télécommunications
/
2014:
26.680 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières
/
2014:
481 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Formation des détenus et frais d'encadrement
/
2014:
694 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Indemnités pour services extraordinaires
/
2014:
9.190 €
2015:
13.930 €
2016:
/
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Prise en charge des cotisations de sécurité sociale des détenus
-
Cnlsde
/
2014:
/
2015:
100 €
2016:
/
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Dépenses en capital
Acquisition d'équipements spéciaux
1.341.856 €
2014:
406.174 €
2015:
350.900 €
2016:
1.341.856 €
2017:
670.646 €
2018:
360.000 €
2019:
360.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs
41.000 €
2014:
114.950 €
2015:
47.000 €
2016:
41.000 €
2017:
36.000 €
2018:
54.000 €
2019:
119.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels
27.000 €
2014:
98.006 €
2015:
26.000 €
2016:
27.000 €
2017:
27.000 €
2018:
28.000 €
2019:
28.000 €
Acquisition d'équipements informatiques
19.000 €
2014:
18.716 €
2015:
19.000 €
2016:
19.000 €
2017:
20.000 €
2018:
20.000 €
2019:
21.000 €
Acquisition de machines de bureau
5.000 €
2014:
7.930 €
2015:
9.500 €
2016:
5.000 €
2017:
12.200 €
2018:
10.700 €
2019:
6.500 €
Acquisition d'équipements spéciaux
/
2014:
16.085 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
2019:
/
Légende
Csde: Crédit sans distinction d'exercice
Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice