Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires

Dépenses876.776.638 €

6,49% du budget total 50,05% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes - Cnlsde 198.308.708 €
  1. 2014: 183.358.572 €
  2. 2015: 198.889.892 €
  3. 2016: 198.308.708 €
  4. 2017: 202.419.569 €
  5. 2018: 214.748.161 €
  6. 2019: 228.740.684 €
Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel - Cnlsde 173.964.160 €
  1. 2014: 167.066.894 €
  2. 2015: 171.138.279 €
  3. 2016: 173.964.160 €
  4. 2017: 177.717.916 €
  5. 2018: 184.712.187 €
  6. 2019: 193.225.611 €
Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat - Cnl 150.925.006 €
  1. 2014: 138.297.744 €
  2. 2015: 143.640.000 €
  3. 2016: 150.925.006 €
  4. 2017: 156.974.828 €
  5. 2018: 157.949.656 €
  6. 2019: 164.049.639 €
Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE - Cnlsde 129.935.838 €
  1. 2014: 121.948.473 €
  2. 2015: 132.178.901 €
  3. 2016: 129.935.838 €
  4. 2017: 134.142.424 €
  5. 2018: 137.736.406 €
  6. 2019: 140.788.841 €
Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat - Cnl 31.206.260 €
  1. 2014: 26.231.035 €
  2. 2015: 27.245.000 €
  3. 2016: 31.206.260 €
  4. 2017: 32.199.965 €
  5. 2018: 32.399.930 €
  6. 2019: 33.322.583 €
Transports effectués pour le compte des élèves fréquentant les établissements de l'éducation différenciée et de l'intégration scolaire, des personnes fréquentant les centres pour handicapés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en mal d'insertion professionnelle - Cnlsde 31.090.551 €
  1. 2014: 38.400.195 €
  2. 2015: 31.633.330 €
  3. 2016: 31.090.551 €
  4. 2017: 31.093.091 €
  5. 2018: 31.286.182 €
  6. 2019: 31.682.086 €
Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg - Cnlsde 13.234.111 €
  1. 2014: 18.475.605 €
  2. 2015: 13.317.295 €
  3. 2016: 13.234.111 €
  4. 2017: 13.684.985 €
  5. 2018: 13.769.970 €
  6. 2019: 13.944.219 €
Transports sur commande dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite - Cnl 11.279.129 €
  1. 2014: 9.178.720 €
  2. 2015: 11.210.000 €
  3. 2016: 11.279.129 €
  4. 2017: 11.571.862 €
  5. 2018: 12.149.974 €
  6. 2019: 12.303.723 €
Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports - Cnl 5.286.835 €
  1. 2014: /
  2. 2015: 5.655.874 €
  3. 2016: 5.286.835 €
  4. 2017: 4.971.761 €
  5. 2018: 4.384.732 €
  6. 2019: 3.563.759 €
Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire - Cnl 5.120.000 €
  1. 2014: 4.791.829 €
  2. 2015: 5.119.500 €
  3. 2016: 5.120.000 €
  4. 2017: 5.740.000 €
  5. 2018: 6.000.000 €
  6. 2019: 6.000.000 €
Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. - Cnlsde 2.884.104 €
  1. 2014: 3.421.054 €
  2. 2015: 3.210.996 €
  3. 2016: 2.884.104 €
  4. 2017: 2.866.027 €
  5. 2018: 2.674.393 €
  6. 2019: 2.626.732 €
Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram - Cnlsde 2.218.000 €
  1. 2014: /
  2. 2015: 1.757.000 €
  3. 2016: 2.218.000 €
  4. 2017: 2.199.000 €
  5. 2018: 2.307.000 €
  6. 2019: 2.139.000 €
Observatoire de la mobilité - Cnlsde 1.000.000 €
  1. 2014: /
  2. 2015: 100.000 €
  3. 2016: 1.000.000 €
  4. 2017: 300.000 €
  5. 2018: 500.000 €
  6. 2019: 500.000 €
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité - Cnlsde 885.000 €
  1. 2014: 102.507 €
  2. 2015: 400.000 €
  3. 2016: 885.000 €
  4. 2017: 1.400.000 €
  5. 2018: 1.100.000 €
  6. 2019: 800.000 €
Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat - Cnlsde 800.000 €
  1. 2014: 764.826 €
  2. 2015: 850.000 €
  3. 2016: 800.000 €
  4. 2017: 800.000 €
  5. 2018: 800.000 €
  6. 2019: 800.000 €
Services publics de tramways assurés par Luxtram - Cnlsde 629.000 €
  1. 2014: 2.029.000 €
  2. 2015: 75.000 €
  3. 2016: 629.000 €
  4. 2017: 5.171.000 €
  5. 2018: 11.279.000 €
  6. 2019: 18.217.000 €
Subsides aux communes organisant le "Late Night Bus" 583.000 €
  1. 2014: 354.026 €
  2. 2015: 300.000 €
  3. 2016: 583.000 €
  4. 2017: 600.000 €
  5. 2018: 600.000 €
  6. 2019: 600.000 €
Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg - Cnlsde 397.300 €
  1. 2014: /
  2. 2015: /
  3. 2016: 397.300 €
  4. 2017: 404.600 €
  5. 2018: 423.100 €
  6. 2019: 442.900 €
Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR - Cnlsde 320.000 €
  1. 2014: 94.996 €
  2. 2015: 320.000 €
  3. 2016: 320.000 €
  4. 2017: 320.000 €
  5. 2018: 320.000 €
  6. 2019: 320.000 €
Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE) 200.000 €
  1. 2014: 152.625 €
  2. 2015: 200.000 €
  3. 2016: 200.000 €
  4. 2017: 200.000 €
  5. 2018: 200.000 €
  6. 2019: 200.000 €
Traitements des fonctionnaires - Cnlsde 188.757 €
  1. 2014: 184.203 €
  2. 2015: 182.078 €
  3. 2016: 188.757 €
  4. 2017: 192.450 €
  5. 2018: 196.748 €
  6. 2019: 204.059 €
Cellule mobilité douce - Cnlsde 130.000 €
  1. 2014: 97.900 €
  2. 2015: 100.000 €
  3. 2016: 130.000 €
  4. 2017: 130.000 €
  5. 2018: 130.000 €
  6. 2019: 130.000 €
Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme 100.000 €
  1. 2014: 94.836 €
  2. 2015: 100.000 €
  3. 2016: 100.000 €
  4. 2017: 100.000 €
  5. 2018: 100.000 €
  6. 2019: 100.000 €
Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce 36.000 €
  1. 2014: /
  2. 2015: /
  3. 2016: 36.000 €
  4. 2017: 30.000 €
  5. 2018: 30.000 €
  6. 2019: 30.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 35.000 €
  1. 2014: /
  2. 2015: 58.000 €
  3. 2016: 35.000 €
  4. 2017: 35.000 €
  5. 2018: 35.500 €
  6. 2019: 35.500 €
Subsides aux associations promouvant les transports publics 3.000 €
  1. 2014: 1.000 €
  2. 2015: 3.000 €
  3. 2016: 3.000 €
  4. 2017: 3.000 €
  5. 2018: 3.000 €
  6. 2019: 3.000 €
Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports - Cnl /
  1. 2014: 6.440.000 €
  2. 2015: /
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Frais d'impression d'horaires d'autobus et de matériel en relation avec les conditions tarifaires /
  1. 2014: 17.671 €
  2. 2015: /
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Location et entretien des équipements informatiques /
  1. 2014: 2.530 €
  2. 2015: /
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Participation aux frais d'études et d'information des communes et syndicats de communes dans le cadre de l'élaboration des plans de déplacement locaux - Cnl /
  1. 2014: /
  2. 2015: /
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat /
  1. 2014: /
  2. 2015: 471.489 €
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Subsides aux associations promouvant la mobilité douce /
  1. 2014: /
  2. 2015: 10.000 €
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Subsides aux entreprises privées dans l'intérêt du service de transport en commun pendant la nuit /
  1. 2014: 112.500 €
  2. 2015: 150.000 €
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Subsides aux entreprises privées dans l'intérêt du service de transport en commun pendant la nuit /
  1. 2014: /
  2. 2015: 112.500 €
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE) /
  1. 2014: 275.172 €
  2. 2015: /
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /

Dépenses en capital

Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg - Cnlsde 101.503.000 €
  1. 2014: 7.725.000 €
  2. 2015: 14.076.000 €
  3. 2016: 101.503.000 €
  4. 2017: 60.323.000 €
  5. 2018: 27.393.000 €
  6. 2019: 48.897.000 €
Alimentation du fonds du rail - Cnlsde 10.000.000 €
  1. 2014: 10.000.000 €
  2. 2015: 10.000.000 €
  3. 2016: 10.000.000 €
  4. 2017: 10.000.000 €
  5. 2018: 15.000.000 €
  6. 2019: 15.000.000 €
Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux - Cnlsde 2.000.000 €
  1. 2014: 2.000.000 €
  2. 2015: 1.000.000 €
  3. 2016: 2.000.000 €
  4. 2017: 2.000.000 €
  5. 2018: 2.000.000 €
  6. 2019: 2.000.000 €
Acquisition d'équipements spéciaux - Cnl 1.800.000 €
  1. 2014: /
  2. 2015: 1.800.000 €
  3. 2016: 1.800.000 €
  4. 2017: 1.800.000 €
  5. 2018: 1.800.000 €
  6. 2019: 1.800.000 €
Participation aux frais d'investissement liés aux extensions du tramway dans l'agglomération de la Ville de Luxembourg - Cnlsde 475.000 €
  1. 2014: 756.000 €
  2. 2015: 3.978.000 €
  3. 2016: 475.000 €
  4. 2017: 11.228.000 €
  5. 2018: 52.006.000 €
  6. 2019: 92.505.000 €
Acquisition d'équipements dans l'intérêt de la tarification appliquée sur les réseaux ferroviaire et routier des transports publics 200.000 €
  1. 2014: /
  2. 2015: /
  3. 2016: 200.000 €
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 33.000 €
  1. 2014: 92.325 €
  2. 2015: 21.000 €
  3. 2016: 33.000 €
  4. 2017: 3.000 €
  5. 2018: 3.000 €
  6. 2019: 3.000 €
Acquisition d'équipements informatiques 3.000 €
  1. 2014: 9.457 €
  2. 2015: 3.000 €
  3. 2016: 3.000 €
  4. 2017: 3.000 €
  5. 2018: 8.000 €
  6. 2019: 3.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 2.879 €
  1. 2014: /
  2. 2015: /
  3. 2016: 2.879 €
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: /
Participation dans le capital de Luxtram - Cnlsde /
  1. 2014: 4.000.000 €
  2. 2015: /
  3. 2016: /
  4. 2017: /
  5. 2018: /
  6. 2019: 4.639.000 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert