Dépenses courantes
Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat - Cnlsde 294.764.028 €
- 2019: 234.250.353 €
- 2020: 277.397.942 €
- 2021: 294.764.028 €
- 2022: 316.561.368 €
- 2023: 333.838.205 €
- 2024: 357.619.202 €
Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel - Cnlsde 182.976.083 €
- 2019: 177.702.400 €
- 2020: 183.853.437 €
- 2021: 182.976.083 €
- 2022: 186.386.638 €
- 2023: 187.247.703 €
- 2024: 191.235.067 €
Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire - Cnlsde 168.798.684 €
- 2019: 143.889.832 €
- 2020: 159.382.706 €
- 2021: 168.798.684 €
- 2022: 181.015.903 €
- 2023: 190.057.357 €
- 2024: 197.578.224 €
Dotation au profit du fonds du rail en provenance de la redevance d’utilisation du réseau ferré national - Cnl 21.000.000 €
- 2019: /
- 2020: 21.000.000 €
- 2021: 21.000.000 €
- 2022: 21.000.000 €
- 2023: 21.000.000 €
- 2024: 21.000.000 €
Services publics de tramways assurés par Luxtram - Cnlsde 12.643.000 €
- 2019: 7.901.000 €
- 2020: 11.658.000 €
- 2021: 12.643.000 €
- 2022: 17.286.000 €
- 2023: 17.481.000 €
- 2024: 17.918.000 €
Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram - Cnlsde 1.869.000 €
- 2019: 1.657.000 €
- 2020: 2.014.000 €
- 2021: 1.869.000 €
- 2022: 1.865.000 €
- 2023: 2.200.000 €
- 2024: 2.933.000 €
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité - Cnlsde 850.000 €
- 2019: 757.064 €
- 2020: 1.750.000 €
- 2021: 850.000 €
- 2022: 800.000 €
- 2023: 800.000 €
- 2024: 800.000 €
Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg - Cnlsde 592.000 €
- 2019: 464.591 €
- 2020: 526.000 €
- 2021: 592.000 €
- 2022: 605.000 €
- 2023: 634.000 €
- 2024: 664.000 €
Observatoire de la mobilité - Cnlsde 550.000 €
- 2019: 98.538 €
- 2020: 500.000 €
- 2021: 550.000 €
- 2022: 600.000 €
- 2023: 600.000 €
- 2024: 600.000 €
Cellule mobilité douce - Cnlsde 100.000 €
- 2019: 9.806 €
- 2020: 200.000 €
- 2021: 100.000 €
- 2022: 100.000 €
- 2023: 100.000 €
- 2024: 100.000 €
Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce 36.000 €
- 2019: 36.000 €
- 2020: 36.000 €
- 2021: 36.000 €
- 2022: 36.000 €
- 2023: 36.000 €
- 2024: 36.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 6.000 €
- 2019: 17.141 €
- 2020: 32.000 €
- 2021: 6.000 €
- 2022: 6.000 €
- 2023: 6.000 €
- 2024: 6.000 €
Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. - Cnlsde /
- 2019: 2.211.800 €
- 2020: 2.100.430 €
- 2021: /
- 2022: /
- 2023: /
- 2024: /
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité /
- 2019: 7.197 €
- 2020: 24.390 €
- 2021: /
- 2022: /
- 2023: /
- 2024: /
Dépenses en capital
Alimentation du fonds du rail - Cnlsde 195.000.000 €
- 2019: 220.000.000 €
- 2020: 195.000.000 €
- 2021: 195.000.000 €
- 2022: 195.000.000 €
- 2023: 195.000.000 €
- 2024: 195.000.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg - Cnlsde 20.000.000 €
- 2019: 12.299.000 €
- 2020: 21.788.000 €
- 2021: 20.000.000 €
- 2022: 7.915.000 €
- 2023: /
- 2024: /
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or - Cnlsde 16.354.000 €
- 2019: 1.404.000 €
- 2020: 26.500.000 €
- 2021: 16.354.000 €
- 2022: 31.670.000 €
- 2023: 22.760.000 €
- 2024: 17.627.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel - Cnlsde 11.775.000 €
- 2019: 147.000 €
- 2020: 5.817.000 €
- 2021: 11.775.000 €
- 2022: 23.330.000 €
- 2023: 24.740.000 €
- 2024: 39.873.000 €
Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux - Cnlsde 1.000.000 €
- 2019: 1.000.000 €
- 2020: 1.000.000 €
- 2021: 1.000.000 €
- 2022: 1.000.000 €
- 2023: 10.000.000 €
- 2024: 10.000.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 2.500 €
- 2019: /
- 2020: /
- 2021: 2.500 €
- 2022: 2.500 €
- 2023: 2.500 €
- 2024: 2.500 €
Acquisition d'équipements informatiques 1.000 €
- 2019: /
- 2020: 1.000 €
- 2021: 1.000 €
- 2022: 1.000 €
- 2023: 1.000 €
- 2024: 1.000 €
Participation aux frais d’investissements liés aux extensions futures du tramway - Cnlsde /
- 2019: /
- 2020: /
- 2021: /
- 2022: /
- 2023: 5.000.000 €
- 2024: 20.000.000 €
Participation dans le capital de Luxtram - Cnlsde /
- 2019: /
- 2020: /
- 2021: /
- 2022: 4.639.000 €
- 2023: /
- 2024: /
Légende
- Csde: Crédit sans distinction d'exercice
- Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
- Cnl: Crédit non limitatif