Etablissements pénitentiaires

Dépenses58.878.406 €

0,39% du budget total 36,13% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Traitements des fonctionnaires - Cnlsde 36.366.251 €

2016: 35.471.368 €
2017: 36.209.688 €
2018: 36.366.251 €
2019: 37.559.064 €
2020: 38.629.497 €
2021: 40.058.788 €

Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg - Cnlsde 5.543.332 €

2016: 5.234.957 €
2017: 5.785.700 €
2018: 5.543.332 €
2019: 5.658.543 €
2020: 5.752.050 €
2021: 5.895.790 €

CPL: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 4.000.000 €

2016: 3.748.057 €
2017: 2.500.000 €
2018: 4.000.000 €
2019: 4.082.000 €
2020: 4.165.640 €
2021: 4.264.687 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 1.900.000 €

2016: 1.842.894 €
2017: 1.963.400 €
2018: 1.900.000 €
2019: 1.938.000 €
2020: 1.976.760 €
2021: 2.014.318 €

CPL: frais d'alimentation - Cnlsde 1.500.000 €

2016: 1.454.524 €
2017: 1.500.000 €
2018: 1.500.000 €
2019: 1.530.000 €
2020: 1.560.600 €
2021: 1.590.250 €

CPL: salaires des détenus - Cnl 1.300.000 €

2016: 1.269.780 €
2017: 1.320.000 €
2018: 1.300.000 €
2019: 1.326.000 €
2020: 1.352.520 €
2021: 1.378.220 €

Indemnités des employés occupés à titre permanent - Cnlsde 1.046.191 €

2016: 880.336 €
2017: 975.165 €
2018: 1.046.191 €
2019: 1.080.506 €
2020: 1.111.300 €
2021: 1.152.419 €

Salaires des salariés occupés à titre permanent - Cnlsde 986.023 €

2016: 742.158 €
2017: 818.961 €
2018: 986.023 €
2019: 1.018.364 €
2020: 1.047.388 €
2021: 1.086.141 €

Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire - Cnlsde 900.000 €

2016: 881.511 €
2017: 950.000 €
2018: 900.000 €
2019: 918.000 €
2020: 936.360 €
2021: 954.150 €

CPG: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 750.000 €

2016: 707.528 €
2017: 600.000 €
2018: 750.000 €
2019: 765.000 €
2020: 780.300 €
2021: 795.125 €

Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus - Csde 467.586 €

2016: 390.481 €
2017: 475.000 €
2018: 467.586 €
2019: 477.304 €
2020: 485.191 €
2021: 497.316 €

Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 367.225 €

2016: 294.392 €
2017: 362.000 €
2018: 367.225 €
2019: 374.569 €
2020: 382.061 €
2021: 389.320 €

CPG: salaires des détenus - Cnl 343.200 €

2016: 341.693 €
2017: 318.200 €
2018: 343.200 €
2019: 343.200 €
2020: 343.200 €
2021: 343.200 €

Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses 336.000 €

2016: 314.605 €
2017: 335.000 €
2018: 336.000 €
2019: 342.720 €
2020: 349.574 €
2021: 356.216 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 314.000 €

2016: 313.503 €
2017: 314.005 €
2018: 314.000 €
2019: 320.280 €
2020: 326.586 €
2021: 332.892 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 260.000 €

2016: 196.728 €
2017: 235.000 €
2018: 260.000 €
2019: 265.200 €
2020: 270.504 €
2021: 275.644 €

CPL: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 240.000 €

2016: 400.585 €
2017: 380.000 €
2018: 240.000 €
2019: 244.800 €
2020: 249.696 €
2021: 254.440 €

Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage - Cnl 236.000 €

2016: 225.721 €
2017: 234.000 €
2018: 236.000 €
2019: 240.720 €
2020: 245.534 €
2021: 250.200 €

CPG: frais d'alimentation - Cnlsde 193.000 €

2016: 181.205 €
2017: 193.000 €
2018: 193.000 €
2019: 196.860 €
2020: 200.800 €
2021: 204.615 €

CPG: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 168.500 €

2016: /
2017: /
2018: 168.500 €
2019: 171.870 €
2020: 175.307 €
2021: 178.638 €

Indemnités d'habillement - Cnl 164.500 €

2016: 150.247 €
2017: 156.000 €
2018: 164.500 €
2019: 167.860 €
2020: 171.287 €
2021: 174.608 €

Formation des détenus et frais d'encadrement 161.400 €

2016: 132.819 €
2017: 145.000 €
2018: 161.400 €
2019: 164.628 €
2020: 167.920 €
2021: 171.111 €

Location et entretien des équipements informatiques - Csde 137.250 €

2016: 191.815 €
2017: 145.000 €
2018: 137.250 €
2019: 139.995 €
2020: 142.795 €
2021: 145.508 €

Frais d'experts et d'études en matière informatique - Csde 126.000 €

2016: 16.032 €
2017: 16.380 €
2018: 126.000 €
2019: 20.000 €
2020: 20.000 €
2021: 20.000 €

Formation du personnel et frais de consultance 100.000 €

2016: 77.256 €
2017: 100.000 €
2018: 100.000 €
2019: 100.000 €
2020: 100.000 €
2021: 100.000 €

Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service 66.500 €

2016: 37.708 €
2017: 53.300 €
2018: 66.500 €
2019: 67.830 €
2020: 69.186 €
2021: 70.501 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications 60.300 €

2016: 49.315 €
2017: 53.500 €
2018: 60.300 €
2019: 61.506 €
2020: 62.736 €
2021: 63.928 €

Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 48.000 €

2016: 45.980 €
2017: 46.500 €
2018: 48.000 €
2019: 48.960 €
2020: 49.939 €
2021: 50.888 €

Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg 39.000 €

2016: 37.579 €
2017: 38.441 €
2018: 39.000 €
2019: 39.810 €
2020: 40.468 €
2021: 41.480 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau 30.000 €

2016: 23.260 €
2017: 30.000 €
2018: 30.000 €
2019: 30.000 €
2020: 30.000 €
2021: 30.000 €

Frais de route et de séjour, frais de déménagement 23.200 €

2016: 9.204 €
2017: 22.000 €
2018: 23.200 €
2019: 23.200 €
2020: 23.200 €
2021: 23.200 €

Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs 20.500 €

2016: 17.834 €
2017: 18.000 €
2018: 20.500 €
2019: 20.910 €
2020: 21.328 €
2021: 21.734 €

Gratifications pour croix de service 19.500 €

2016: 26.134 €
2017: 22.410 €
2018: 19.500 €
2019: 19.905 €
2020: 20.234 €
2021: 20.740 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs 19.300 €

2016: 19.342 €
2017: 19.000 €
2018: 19.300 €
2019: 19.686 €
2020: 20.080 €
2021: 20.461 €

Indemnités pour services extraordinaires 15.000 €

2016: 962 €
2017: 11.000 €
2018: 15.000 €
2019: 15.000 €
2020: 15.000 €
2021: 15.000 €

Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 14.250 €

2016: 11.681 €
2017: 12.500 €
2018: 14.250 €
2019: 14.535 €
2020: 14.825 €
2021: 15.107 €

Frais de route et de séjour, frais de déménagement 13.161 €

2016: 232 €
2017: 12.936 €
2018: 13.161 €
2019: /
2020: /
2021: /

Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications 11.900 €

2016: 9.590 €
2017: 11.500 €
2018: 11.900 €
2019: 12.138 €
2020: 12.380 €
2021: 12.616 €

Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau 11.000 €

2016: 8.648 €
2017: 10.200 €
2018: 11.000 €
2019: 11.000 €
2020: 11.000 €
2021: 11.000 €

Indemnités pour services extraordinaires 7.796 €

2016: /
2017: /
2018: 7.796 €
2019: /
2020: /
2021: /

Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus 4.889 €

2016: /
2017: /
2018: 4.889 €
2019: /
2020: /
2021: /

Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau 2.000 €

2016: 1.514 €
2017: 2.000 €
2018: 2.000 €
2019: 2.000 €
2020: 2.000 €
2021: 2.000 €

Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich - Cnlsde 2.000 €

2016: 521 €
2017: 1.500 €
2018: 2.000 €
2019: 2.000 €
2020: 2.000 €
2021: 2.000 €

Bâtiments: exploitation et entretien 1.180 €

2016: /
2017: /
2018: 1.180 €
2019: /
2020: /
2021: /

Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications 900 €

2016: 750 €
2017: 900 €
2018: 900 €
2019: 918 €
2020: 936 €
2021: 954 €

Indemnités pour pertes de caisse 400 €

2016: 400 €
2017: 400 €
2018: 400 €
2019: 400 €
2020: 400 €
2021: 400 €

Formation des détenus et frais d'encadrement 285 €

2016: /
2017: 1.038 €
2018: 285 €
2019: /
2020: /
2021: /

Frais d'exploitation des véhicules automoteurs 245 €

2016: /
2017: /
2018: 245 €
2019: /
2020: /
2021: /

Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation 180 €

2016: /
2017: /
2018: 180 €
2019: /
2020: /
2021: /

Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff - Cnlsde 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100.000 €
2020: 100.000 €
2021: 100.000 €

Indemnités de permanence à domicile - Cnl 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Indemnités des employés occupés à titre temporaire - Cnlsde 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Indemnités pour services de tiers 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Frais de bureau 62 €

2016: /
2017: /
2018: 62 €
2019: /
2020: /
2021: /

Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses /

2016: /
2017: 172.965 €
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /

Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours /

2016: 3.647 €
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /

Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières /

2016: /
2017: 430 €
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /

2016: 95 €
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /

Indemnités de permanence à domicile /

2016: 15.722 €
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /

Location et entretien des équipements informatiques /

2016: /
2017: 53.282 €
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /

Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL /

2016: /
2017: 13.420 €
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /

Dépenses en capital

Acquisition d'équipements spéciaux 386.500 €

2016: 706.679 €
2017: 678.000 €
2018: 386.500 €
2019: 385.000 €
2020: 398.500 €
2021: 413.500 €

Acquisition de véhicules automoteurs 74.000 €

2016: 40.996 €
2017: 20.000 €
2018: 74.000 €
2019: 119.000 €
2020: 70.000 €
2021: 80.000 €

Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 68.000 €

2016: 26.374 €
2017: 27.000 €
2018: 68.000 €
2019: 10.000 €
2020: 11.000 €
2021: 11.000 €

Acquisition d'équipements informatiques 26.000 €

2016: 18.954 €
2017: 20.000 €
2018: 26.000 €
2019: 21.000 €
2020: 22.000 €
2021: 22.000 €

Acquisition de machines de bureau 5.500 €

2016: 4.836 €
2017: 18.200 €
2018: 5.500 €
2019: 6.500 €
2020: 11.500 €
2021: 11.500 €

Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels /

2016: /
2017: 33.600 €
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /

Légende

Csde: Crédit sans distinction d'exercice
Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
Cnl: Crédit non limitatif