Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Administration de la gestion de l'eau

Dépenses17.180.643 €

0,11% du budget total 0,90% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Traitements des fonctionnaires - Cnlsde 7.545.406 €

2016: 6.272.741 €
2017: 6.917.891 €
2018: 7.545.406 €
2019: 7.792.895 €
2020: 8.014.993 €
2021: 8.311.548 €

Salaires des salariés occupés à titre permanent - Cnlsde 1.900.283 €

2016: 1.817.780 €
2017: 1.880.613 €
2018: 1.900.283 €
2019: 1.962.612 €
2020: 2.018.546 €
2021: 2.093.232 €

Indemnités des employés occupés à titre permanent - Cnlsde 1.264.773 €

2016: 794.850 €
2017: 876.597 €
2018: 1.264.773 €
2019: 1.306.258 €
2020: 1.343.486 €
2021: 1.393.195 €

Frais d'experts et d'études - Cnlsde 1.151.000 €

2016: 1.046.970 €
2017: 1.068.000 €
2018: 1.151.000 €
2019: 1.174.020 €
2020: 1.197.500 €
2021: 1.220.253 €

Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 949.740 €

2016: 834.833 €
2017: 920.000 €
2018: 949.740 €
2019: 959.770 €
2020: 971.857 €
2021: 982.601 €

Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau - Cnlsde 650.000 €

2016: 1.198.952 €
2017: 650.000 €
2018: 650.000 €
2019: 700.000 €
2020: 750.000 €
2021: 750.000 €

Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation - Cnlsde 484.500 €

2016: 200.000 €
2017: 424.500 €
2018: 484.500 €
2019: 582.100 €
2020: 290.000 €
2021: 150.000 €

Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 340.895 €

2016: 319.377 €
2017: 380.000 €
2018: 340.895 €
2019: 347.709 €
2020: 354.659 €
2021: 361.394 €

Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 146.000 €

2016: 141.045 €
2017: 145.000 €
2018: 146.000 €
2019: 148.920 €
2020: 151.898 €
2021: 154.784 €

Versement au Fonds spécial des Eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) - Cnlsde 75.843 €

2016: 55.166 €
2017: 53.063 €
2018: 75.843 €
2019: 64.255 €
2020: 54.278 €
2021: 61.860 €

Versement au Fonds spécial de la Pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat 73.000 €

2016: 64.450 €
2017: 73.950 €
2018: 73.000 €
2019: 75.000 €
2020: 75.000 €
2021: 75.000 €

Versement au Fonds spécial de la Pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) - Cnlsde 73.000 €

2016: 58.482 €
2017: 60.585 €
2018: 73.000 €
2019: 70.000 €
2020: 70.000 €
2021: 70.000 €

Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 38.000 €

2016: 36.384 €
2017: 37.500 €
2018: 38.000 €
2019: 39.000 €
2020: 40.000 €
2021: 41.000 €

Frais de route et de séjour 29.000 €

2016: 27.802 €
2017: 27.000 €
2018: 29.000 €
2019: 29.000 €
2020: 30.000 €
2021: 31.000 €

Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation 28.000 €

2016: 25.078 €
2017: 30.000 €
2018: 28.000 €
2019: 29.000 €
2020: 30.000 €
2021: 31.000 €

Frais d'accréditation de laboratoire - Csde 24.400 €

2016: 22.629 €
2017: 24.000 €
2018: 24.400 €
2019: 24.888 €
2020: 25.386 €
2021: 25.868 €

Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 24.250 €

2016: /
2017: /
2018: 24.250 €
2019: /
2020: /
2021: /

Indemnités d'habillement - Csde 20.682 €

2016: 20.765 €
2017: 24.549 €
2018: 20.682 €
2019: 21.116 €
2020: 21.475 €
2021: 22.012 €

Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes - Csde 15.300 €

2016: 13.991 €
2017: 16.000 €
2018: 15.300 €
2019: 15.540 €
2020: 13.350 €
2021: 10.260 €

Indemnités des employés occupés à titre temporaire - Cnlsde 13.271 €

2016: 126.841 €
2017: 12.769 €
2018: 13.271 €
2019: 13.603 €
2020: 13.943 €
2021: 14.292 €

Indemnités pour services de tiers - Cnlsde 5.600 €

2016: 4.095 €
2017: 5.600 €
2018: 5.600 €
2019: 6.000 €
2020: 6.000 €
2021: 6.000 €

Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants - Cnlsde 3.000 €

2016: /
2017: 3.000 €
2018: 3.000 €
2019: 3.000 €
2020: 3.000 €
2021: 3.000 €

Indemnités pour services extraordinaires 1.500 €

2016: 206 €
2017: 1.500 €
2018: 1.500 €
2019: 1.700 €
2020: 1.800 €
2021: 2.000 €

Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers - Cnl 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Frais de contentieux - Cnlsde 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Frais en relation avec des projets de recherche - Cnlsde 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Projets européens de l’AGE cofinancé par les programmes européens - Cnlsde 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Salaires des salariés occupés à titre temporaire - Cnlsde 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée - Cnlsde 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Dépenses en capital

Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat - Cnlsde 900.000 €

2016: 496.718 €
2017: 800.000 €
2018: 900.000 €
2019: 800.000 €
2020: 1.000.000 €
2021: 1.100.000 €

Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. - Csde 450.000 €

2016: 264.510 €
2017: 431.000 €
2018: 450.000 €
2019: 460.000 €
2020: 350.000 €
2021: 350.000 €

Acquisition d'appareils de laboratoire 317.400 €

2016: 200.531 €
2017: 715.000 €
2018: 317.400 €
2019: 450.000 €
2020: 260.000 €
2021: 205.000 €

Acquisition de véhicules automoteurs 193.000 €

2016: 160.777 €
2017: 108.000 €
2018: 193.000 €
2019: 309.000 €
2020: 140.500 €
2021: 251.500 €

Acquisition d'équipements spéciaux 160.000 €

2016: 148.291 €
2017: 159.911 €
2018: 160.000 €
2019: 160.000 €
2020: 170.000 €
2021: 170.000 €

Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers - Cnlsde 100.000 €

2016: 78.414 €
2017: 100.000 €
2018: 100.000 €
2019: 120.000 €
2020: 125.000 €
2021: 125.000 €

Travaux de génie civil et d'infrastructures - Csde 100.000 €

2016: 80.318 €
2017: 130.500 €
2018: 100.000 €
2019: 140.000 €
2020: 150.000 €
2021: 150.000 €

Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. 55.000 €

2016: 49.894 €
2017: 52.000 €
2018: 55.000 €
2019: 70.000 €
2020: 55.000 €
2021: 70.000 €

Acquisition de machines de bureau 18.000 €

2016: 14.947 €
2017: 18.000 €
2018: 18.000 €
2019: 20.000 €
2020: 20.000 €
2021: 21.000 €

Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation - Csde 13.000 €

2016: 12.282 €
2017: 13.000 €
2018: 13.000 €
2019: 15.000 €
2020: 16.000 €
2021: 16.000 €

Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 10.000 €

2016: 1.473 €
2017: 5.000 €
2018: 10.000 €
2019: 10.000 €
2020: 10.000 €
2021: 11.000 €

Acquisition d'installations de télécommunications 6.000 €

2016: 3.757 €
2017: 5.000 €
2018: 6.000 €
2019: 6.500 €
2020: 6.500 €
2021: 7.000 €

Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche - Cnlsde 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin - Csde 100 €

2016: /
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €

Légende

Csde: Crédit sans distinction d'exercice
Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
Cnl: Crédit non limitatif