Dépenses courantes
Rémunération du personnel - Cnlsde 21.033.986 €
- 2023: 18.402.461 €
- 2024: 20.261.353 €
- 2025: 21.033.986 €
- 2026: 21.782.795 €
- 2027: 22.471.131 €
- 2028: 23.226.161 €
Frais d'experts et d'études - Cnlsde 1.572.444 €
- 2023: 1.119.207 €
- 2024: 1.420.000 €
- 2025: 1.572.444 €
- 2026: 1.500.000 €
- 2027: 1.500.000 €
- 2028: 1.500.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 1.331.570 €
- 2023: 1.049.888 €
- 2024: 1.159.000 €
- 2025: 1.331.570 €
- 2026: 1.300.000 €
- 2027: 1.300.000 €
- 2028: 1.350.000 €
Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau et aux cours d'eau frontaliers ainsi que des travaux extraordinaires aux embouchures de cours d'eau aux abords de la Moselle - Cnlsde 700.000 €
- 2023: 1.432.337 €
- 2024: 1.300.000 €
- 2025: 700.000 €
- 2026: 700.000 €
- 2027: 700.000 €
- 2028: 700.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 626.122 €
- 2023: 608.340 €
- 2024: 631.000 €
- 2025: 626.122 €
- 2026: 631.000 €
- 2027: 631.000 €
- 2028: 631.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique - Cnlsde 226.150 €
- 2023: 145.527 €
- 2024: 226.000 €
- 2025: 226.150 €
- 2026: 230.000 €
- 2027: 232.000 €
- 2028: 232.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 206.710 €
- 2023: 208.496 €
- 2024: 200.000 €
- 2025: 206.710 €
- 2026: 210.000 €
- 2027: 210.000 €
- 2028: 210.000 €
Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation - Cnlsde 150.000 €
- 2023: 203.764 €
- 2024: 201.000 €
- 2025: 150.000 €
- 2026: 125.000 €
- 2027: 100.000 €
- 2028: 120.000 €
Formation continue des agents et organisation de conférences internationales 90.000 €
- 2023: 46.170 €
- 2024: 112.000 €
- 2025: 90.000 €
- 2026: 85.000 €
- 2027: 90.000 €
- 2028: 90.000 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement - Cnlsde 69.000 €
- 2023: 57.705 €
- 2024: 68.000 €
- 2025: 69.000 €
- 2026: 70.000 €
- 2027: 71.000 €
- 2028: 72.000 €
Frais d'accréditation de laboratoire - Csde 42.000 €
- 2023: 33.686 €
- 2024: 35.000 €
- 2025: 42.000 €
- 2026: 43.000 €
- 2027: 44.000 €
- 2028: 45.000 €
Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants - Cnlsde 3.000 €
- 2023: /
- 2024: 3.000 €
- 2025: 3.000 €
- 2026: 3.000 €
- 2027: 3.000 €
- 2028: 3.000 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement 1.160 €
- 2023: /
- 2024: /
- 2025: 1.160 €
- 2026: /
- 2027: /
- 2028: /
Frais médicaux 500 €
- 2023: 75 €
- 2024: 500 €
- 2025: 500 €
- 2026: 500 €
- 2027: 500 €
- 2028: 500 €
Frais en relation avec des projets de recherche - Cnlsde 100 €
- 2023: /
- 2024: 100 €
- 2025: 100 €
- 2026: 100 €
- 2027: 100 €
- 2028: 100 €
Indemnités pour services de tiers - Cnlsde /
- 2023: /
- 2024: 1.000 €
- 2025: /
- 2026: /
- 2027: /
- 2028: /
Indemnités pour services extraordinaires /
- 2023: /
- 2024: 1.000 €
- 2025: /
- 2026: /
- 2027: /
- 2028: /
Versement au Fonds spécial de la Pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat /
- 2023: 83.200 €
- 2024: 83.200 €
- 2025: /
- 2026: /
- 2027: /
- 2028: /
Versement au Fonds spécial de la Pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) - Cnlsde /
- 2023: 46.485 €
- 2024: 43.170 €
- 2025: /
- 2026: /
- 2027: /
- 2028: /
Versement au Fonds spécial des Eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) - Cnlsde /
- 2023: 65.490 €
- 2024: 67.536 €
- 2025: /
- 2026: /
- 2027: /
- 2028: /
Dépenses en capital
Acquisition d'appareils de laboratoire 1.520.000 €
- 2023: 565.049 €
- 2024: 964.000 €
- 2025: 1.520.000 €
- 2026: 1.250.000 €
- 2027: 1.150.000 €
- 2028: 716.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. - Csde 393.350 €
- 2023: 209.828 €
- 2024: 360.000 €
- 2025: 393.350 €
- 2026: 360.000 €
- 2027: 360.000 €
- 2028: 350.000 €
Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers - Cnlsde 360.000 €
- 2023: 61.257 €
- 2024: 63.000 €
- 2025: 360.000 €
- 2026: 480.000 €
- 2027: 600.000 €
- 2028: 600.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs - Csde 304.100 €
- 2023: 145.613 €
- 2024: 590.000 €
- 2025: 304.100 €
- 2026: 478.000 €
- 2027: 155.000 €
- 2028: 194.500 €
Acquisition d'équipements spéciaux 224.000 €
- 2023: 199.059 €
- 2024: 170.000 €
- 2025: 224.000 €
- 2026: 224.000 €
- 2027: 224.000 €
- 2028: 224.000 €
Travaux de génie civil et d'infrastructures - Csde 155.000 €
- 2023: 136.597 €
- 2024: 186.000 €
- 2025: 155.000 €
- 2026: 165.000 €
- 2027: 170.000 €
- 2028: 175.000 €
Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat - Cnlsde 50.000 €
- 2023: 18.688 €
- 2024: 100.000 €
- 2025: 50.000 €
- 2026: 50.000 €
- 2027: 50.000 €
- 2028: 50.000 €
Acquisition de machines de bureau 17.000 €
- 2023: /
- 2024: 13.750 €
- 2025: 17.000 €
- 2026: 2.000 €
- 2027: 7.500 €
- 2028: 5.500 €
Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. 10.000 €
- 2023: 51.889 €
- 2024: 55.000 €
- 2025: 10.000 €
- 2026: 10.000 €
- 2027: 10.000 €
- 2028: 10.000 €
Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 10.000 €
- 2023: 9.832 €
- 2024: 10.000 €
- 2025: 10.000 €
- 2026: 10.000 €
- 2027: 10.000 €
- 2028: 10.000 €
Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation - Csde 10.000 €
- 2023: 6.729 €
- 2024: 10.000 €
- 2025: 10.000 €
- 2026: 10.000 €
- 2027: 10.000 €
- 2028: 10.000 €
Acquisition d'installations de télécommunications 2.500 €
- 2023: /
- 2024: 3.000 €
- 2025: 2.500 €
- 2026: 2.500 €
- 2027: 2.500 €
- 2028: 2.500 €
Légende
- Csde: Crédit sans distinction d'exercice
- Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
- Cnl: Crédit non limitatif