Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales
Dépenses151.730.661 €
0,52% du budget total69,53% du budget du Ministère
Dépenses courantes
Rémunération du personnel
-
Cnlsde
7.490.238 €
2023:
6.296.185 €
2024:
6.940.208 €
2025:
7.490.238 €
2026:
7.756.890 €
2027:
8.002.007 €
2028:
8.270.875 €
Contribution financière de l'Etat au budget de l'exposition horticole organisée en 2023 par "LUGA A.s.b.l."
-
Cnlsde
3.657.206 €
2023:
950.000 €
2024:
3.748.133 €
2025:
3.657.206 €
2026:
655.649 €
2027:
/
2028:
/
Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Office national de remembrement"
-
Cnl
3.500.000 €
2023:
5.060.351 €
2024:
4.500.000 €
2025:
3.500.000 €
2026:
5.500.000 €
2027:
6.000.000 €
2028:
6.000.000 €
Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture
-
Csde
3.265.255 €
2023:
2.692.627 €
2024:
3.430.000 €
2025:
3.265.255 €
2026:
4.829.668 €
2027:
3.673.111 €
2028:
3.274.192 €
Plan d'action national de promotion de l'agriculture biologique « PAN-Bio 2025 »
-
Csde
1.338.000 €
2023:
473.454 €
2024:
1.031.000 €
2025:
1.338.000 €
2026:
531.000 €
2027:
531.000 €
2028:
531.000 €
Nouveaux recrutements
-
Cnlsde
1.064.020 €
2023:
/
2024:
/
2025:
1.064.020 €
2026:
/
2027:
/
2028:
/
Frais de publicité, de sensibilisation, de promotion et de représentation du département de l'agriculture; dépenses diverses
-
Csde
1.050.000 €
2023:
903.050 €
2024:
1.183.000 €
2025:
1.050.000 €
2026:
1.065.000 €
2027:
1.082.000 €
2028:
1.102.000 €
Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles
-
Cnlsde
820.000 €
2023:
722.547 €
2024:
890.066 €
2025:
820.000 €
2026:
861.000 €
2027:
861.000 €
2028:
861.000 €
Politique alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire
-
Csde
596.000 €
2023:
238.014 €
2024:
297.500 €
2025:
596.000 €
2026:
601.000 €
2027:
606.000 €
2028:
606.000 €
Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics
-
Csde
500.000 €
2023:
250.000 €
2024:
500.000 €
2025:
500.000 €
2026:
500.000 €
2027:
500.000 €
2028:
500.000 €
Participation de l'Etat dans les dépenses concernant les activités du réseau rural
-
Csde
425.000 €
2023:
214.281 €
2024:
310.000 €
2025:
425.000 €
2026:
445.000 €
2027:
425.000 €
2028:
425.000 €
Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions; participation de l'Etat aux frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture
-
Csde
400.000 €
2023:
253.818 €
2024:
495.000 €
2025:
400.000 €
2026:
400.000 €
2027:
400.000 €
2028:
400.000 €
Frais en relation avec la digitalisation
-
Cnlsde
300.000 €
2023:
/
2024:
/
2025:
300.000 €
2026:
300.000 €
2027:
300.000 €
2028:
300.000 €
Co-financement des nouvelles missions de modernisation de la Chambre d'Agriculture
-
Csde
275.000 €
2023:
250.000 €
2024:
275.000 €
2025:
275.000 €
2026:
275.000 €
2027:
275.000 €
2028:
275.000 €
Contributions à des organismes internationaux
-
Cnl
236.151 €
2023:
208.873 €
2024:
233.451 €
2025:
236.151 €
2026:
243.200 €
2027:
246.600 €
2028:
247.160 €
Frais d'experts et d'études
-
Cnlsde
200.000 €
2023:
147.847 €
2024:
361.000 €
2025:
200.000 €
2026:
203.000 €
2027:
206.000 €
2028:
210.000 €
Participation de l'État à des projets réalisés par les parcs naturels dans les volets agricole, alimentaire, développement rural et villageois
-
Cnlsde
184.000 €
2023:
/
2024:
185.000 €
2025:
184.000 €
2026:
204.000 €
2027:
205.000 €
2028:
205.000 €
Frais de route et de séjour
-
Cnlsde
175.000 €
2023:
159.918 €
2024:
175.000 €
2025:
175.000 €
2026:
175.000 €
2027:
175.000 €
2028:
175.000 €
Subvention à la Ville d'Ettelbrück pour l'organisation de la foire agricole
160.000 €
2023:
100.000 €
2024:
160.000 €
2025:
160.000 €
2026:
160.000 €
2027:
160.000 €
2028:
160.000 €
Frais en relation avec la mise en œuvre du Programme de Développement Rural 2014-2022 et du Plan Stratégique National 2023-2027 ; dépenses diverses
-
Cnlsde
150.000 €
2023:
57.900 €
2024:
180.000 €
2025:
150.000 €
2026:
152.000 €
2027:
154.000 €
2028:
157.000 €
Unité de contrôle: frais d'experts et d'études
-
Cnl
130.000 €
2023:
77.422 €
2024:
234.000 €
2025:
130.000 €
2026:
132.000 €
2027:
134.000 €
2028:
137.000 €
Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses
-
Cnlsde
83.385 €
2023:
53.705 €
2024:
73.385 €
2025:
83.385 €
2026:
73.385 €
2027:
73.385 €
2028:
73.385 €
Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la viticulture et du développement rural
-
Csde
75.000 €
2023:
26.640 €
2024:
55.000 €
2025:
75.000 €
2026:
75.000 €
2027:
75.000 €
2028:
75.000 €
Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'Internat St-Joseph à Ettelbruck
56.000 €
2023:
29.964 €
2024:
57.000 €
2025:
56.000 €
2026:
56.000 €
2027:
56.000 €
2028:
56.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses
35.500 €
2023:
33.007 €
2024:
35.500 €
2025:
35.500 €
2026:
35.800 €
2027:
36.100 €
2028:
36.400 €
Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide
35.000 €
2023:
35.000 €
2024:
70.000 €
2025:
35.000 €
2026:
35.000 €
2027:
35.000 €
2028:
35.000 €
Formation du personnel; colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation
30.500 €
2023:
8.291 €
2024:
23.000 €
2025:
30.500 €
2026:
23.000 €
2027:
23.000 €
2028:
23.000 €
Bâtiments: exploitation et entretien
-
Csde
30.000 €
2023:
21.520 €
2024:
46.400 €
2025:
30.000 €
2026:
30.450 €
2027:
30.940 €
2028:
31.530 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique
27.052 €
2023:
/
2024:
7.017 €
2025:
27.052 €
2026:
/
2027:
/
2028:
/
Frais d'experts et d'études en matière informatique
-
Cnlsde
25.000 €
2023:
3.410 €
2024:
322.300 €
2025:
25.000 €
2026:
25.300 €
2027:
25.700 €
2028:
26.200 €
Plan d'action national de promotion de l'agriculture biologique « PAN-Bio 2025 »
21.201 €
2023:
/
2024:
/
2025:
21.201 €
2026:
/
2027:
/
2028:
/
Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité
-
Csde
20.000 €
2023:
/
2024:
30.000 €
2025:
20.000 €
2026:
20.000 €
2027:
20.000 €
2028:
20.000 €
Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs
-
Cnlsde
18.000 €
2023:
17.769 €
2024:
14.583 €
2025:
18.000 €
2026:
18.000 €
2027:
18.000 €
2028:
18.000 €
Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses
8.710 €
2023:
6.630 €
2024:
9.221 €
2025:
8.710 €
2026:
8.559 €
2027:
8.567 €
2028:
8.592 €
Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public "Caisse d'assurance des animaux de boucherie"
-
Cnl
8.625 €
2023:
7.322 €
2024:
9.375 €
2025:
8.625 €
2026:
8.625 €
2027:
8.625 €
2028:
8.625 €
Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture
7.310 €
2023:
/
2024:
/
2025:
7.310 €
2026:
/
2027:
/
2028:
/
Unité de contrôle: frais de route et de séjour
5.245 €
2023:
4.571 €
2024:
6.366 €
2025:
5.245 €
2026:
5.245 €
2027:
5.245 €
2028:
5.245 €
Contributions à des organismes internationaux
5.000 €
2023:
/
2024:
/
2025:
5.000 €
2026:
/
2027:
/
2028:
/
Indemnités pour services extraordinaires
2.700 €
2023:
698 €
2024:
2.700 €
2025:
2.700 €
2026:
2.700 €
2027:
2.700 €
2028:
2.700 €
Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation
2.632 €
2023:
743 €
2024:
2.057 €
2025:
2.632 €
2026:
2.586 €
2027:
2.589 €
2028:
2.597 €
Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien
-
Cnl
2.202 €
2023:
2.033 €
2024:
1.455 €
2025:
2.202 €
2026:
2.163 €
2027:
2.165 €
2028:
2.172 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs
-
Csde
1.950 €
2023:
3.475 €
2024:
1.800 €
2025:
1.950 €
2026:
1.950 €
2027:
2.000 €
2028:
2.000 €
Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses
133 €
2023:
/
2024:
/
2025:
133 €
2026:
/
2027:
/
2028:
/
Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles
-
Cnlsde
100 €
2023:
/
2024:
5.000 €
2025:
100 €
2026:
100 €
2027:
100 €
2028:
100 €
Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture
-
Cnlsde
100 €
2023:
1.492.050 €
2024:
475.000 €
2025:
100 €
2026:
100 €
2027:
100 €
2028:
100 €
Elections pour la constitution de la Chambre d'Agriculture: dépenses à charge de l'Etat
-
Cnlsde
100 €
2023:
/
2024:
60.000 €
2025:
100 €
2026:
100 €
2027:
100 €
2028:
100 €
Indemnités pour services de tiers
-
Cnl
100 €
2023:
/
2024:
32.500 €
2025:
100 €
2026:
100 €
2027:
100 €
2028:
100 €
Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés
-
Cnlsde
100 €
2023:
/
2024:
100 €
2025:
100 €
2026:
100 €
2027:
100 €
2028:
100 €
Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine
-
Cnlsde
100 €
2023:
/
2024:
100 €
2025:
100 €
2026:
100 €
2027:
100 €
2028:
100 €
Remboursement à l'Union européenne de dépenses non reconnues dans le cadre du financement de la politique agricole commune
-
Cnlsde
100 €
2023:
/
2024:
100 €
2025:
100 €
2026:
100 €
2027:
100 €
2028:
100 €
Mise en place et coordination de la politique alimentaire
-
Csde
/
2023:
223.481 €
2024:
575.000 €
2025:
/
2026:
/
2027:
/
2028:
/
Participation de l'Etat à l'octroi d'une aide pour la cession de lait et de certains produits laitiers et de fruits et légumes aux élèves de certains établissements scolaires
-
Cnlsde
/
2023:
509.323 €
2024:
/
2025:
/
2026:
/
2027:
/
2028:
/
Dépenses en capital
Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture
-
Cnl
125.000.000 €
2023:
79.000.000 €
2024:
119.000.000 €
2025:
125.000.000 €
2026:
117.000.000 €
2027:
112.400.000 €
2028:
115.000.000 €
Projets de développement de logiciels
-
Csde
250.000 €
2023:
/
2024:
/
2025:
250.000 €
2026:
250.000 €
2027:
250.000 €
2028:
250.000 €
Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs
33.056 €
2023:
38.700 €
2024:
44.000 €
2025:
33.056 €
2026:
33.056 €
2027:
33.056 €
2028:
33.056 €
Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux
12.294 €
2023:
20.493 €
2024:
1.000 €
2025:
12.294 €
2026:
12.080 €
2027:
12.092 €
2028:
12.128 €
Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels
7.721 €
2023:
/
2024:
2.500 €
2025:
7.721 €
2026:
7.586 €
2027:
7.594 €
2028:
7.616 €
Acquisition d'équipements informatiques
3.500 €
2023:
/
2024:
3.500 €
2025:
3.500 €
2026:
3.500 €
2027:
3.500 €
2028:
3.500 €
Acquisition d'équipements spéciaux
3.000 €
2023:
/
2024:
3.000 €
2025:
3.000 €
2026:
3.000 €
2027:
3.000 €
2028:
3.000 €
Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau
2.375 €
2023:
/
2024:
2.000 €
2025:
2.375 €
2026:
2.000 €
2027:
2.000 €
2028:
2.000 €
Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques
1.000 €
2023:
/
2024:
1.000 €
2025:
1.000 €
2026:
1.000 €
2027:
1.000 €
2028:
1.000 €
Légende
Csde: Crédit sans distinction d'exercice
Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice