Direction de la Santé

Rémunération du personnel - Cnlsde 43.420.256 €

1. 2023: 38.124.949 €
2. 2024: 40.387.030 €
3. 2025: 43.420.256 €
4. 2026: 44.966.017 €
5. 2027: 46.386.943 €
6. 2028: 47.945.544 €

Acquisition de vaccins, médicaments d’urgence, trousses d’urgences et frais connexes - Cnlsde 11.000.000 €

1. 2023: 12.430.199 €
2. 2024: 9.000.000 €
3. 2025: 11.000.000 €
4. 2026: 11.500.000 €
5. 2027: 11.800.000 €
6. 2028: 12.000.000 €

Participation aux programmes de médecine préventive dans le cadre de l’article 17 du Code de la sécurité sociale et prise en charge des indemnités des médecins-généralistes du service de remplacement - Cnlsde 10.600.000 €

1. 2023: 8.463.367 €
2. 2024: 7.500.000 €
3. 2025: 10.600.000 €
4. 2026: 10.800.000 €
5. 2027: 10.900.000 €
6. 2028: 11.000.000 €

Bâtiments: loyers, charges, exploitation et entretien - Cnlsde 5.400.000 €

1. 2023: 861.960 €
2. 2024: 5.155.000 €
3. 2025: 5.400.000 €
4. 2026: 5.500.000 €
5. 2027: 5.600.000 €
6. 2028: 5.700.000 €

Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international; frais concernant la médecine de catastrophe - Cnlsde 3.765.000 €

1. 2023: 10.258.301 €
2. 2024: 4.000.000 €
3. 2025: 3.765.000 €
4. 2026: 3.000.000 €
5. 2027: 600.000 €
6. 2028: 400.000 €

Accueil des demandeurs de protection international: frais concernant le contrôle sanitaire, frais de détection et de prise en charge des personnes vulnérables pour raison médicale - Cnlsde 3.500.000 €

1. 2023: 3.701.029 €
2. 2024: 2.500.000 €
3. 2025: 3.500.000 €
4. 2026: 3.500.000 €
5. 2027: 3.500.000 €
6. 2028: 3.500.000 €

Acquisition et distribution du cannabis médical: frais de mise en oeuvre, frais d'experts, formation et frais connexes - Cnlsde 3.000.000 €

1. 2023: 3.392.220 €
2. 2024: 2.200.000 €
3. 2025: 3.000.000 €
4. 2026: 3.000.000 €
5. 2027: 2.000.000 €
6. 2028: 1.000.000 €

Maisons médicales : frais de fonctionnement - Cnlsde 2.730.000 €

1. 2023: 5.769.801 €
2. 2024: 2.454.000 €
3. 2025: 2.730.000 €
4. 2026: 2.800.000 €
5. 2027: 2.850.000 €
6. 2028: 2.900.000 €

Frais d'enquêtes, de registres et de collectes de données en santé publique - Csde 2.357.500 €

1. 2023: /
2. 2024: /
3. 2025: 2.357.500 €
4. 2026: 2.360.000 €
5. 2027: 2.400.000 €
6. 2028: 2.425.000 €

Frais de mise en place, de coordination et d'évaluation des réseaux de compétences - Cnlsde 2.350.000 €

1. 2023: 172.094 €
2. 2024: 2.000.000 €
3. 2025: 2.350.000 €
4. 2026: 2.700.000 €
5. 2027: 2.800.000 €
6. 2028: 2.900.000 €

Pôle support à l’innovation : Frais d’experts, projets et plans nationaux du pôle, frais de communication, d’impression et de conférences dans le cadre des activités du service coordination des plans nationaux - Csde 2.100.000 €

1. 2023: 3.683.486 €
2. 2024: 3.000.000 €
3. 2025: 2.100.000 €
4. 2026: 2.900.000 €
5. 2027: 3.000.000 €
6. 2028: 3.100.000 €

Participation aux frais découlants de services prestés par les établissements hospitaliers - Csde 1.798.000 €

1. 2023: /
2. 2024: /
3. 2025: 1.798.000 €
4. 2026: 1.850.000 €
5. 2027: 1.900.000 €
6. 2028: 1.950.000 €

Pôle soins de santé: Frais d’experts, projets et plans nationaux du pôle, frais de communication, d’impression et de conférences dans le cadre des activités du pôle soins de santé - Cnlsde 1.280.000 €

1. 2023: 152.153 €
2. 2024: 740.000 €
3. 2025: 1.280.000 €
4. 2026: 1.300.000 €
5. 2027: 1.350.000 €
6. 2028: 1.400.000 €

Subventions en faveur du développement et le soutien de la recherche médicale à l’hôpital et des projets de recherches cliniques - Cnlsde 1.034.486 €

1. 2023: 246.569 €
2. 2024: 250.000 €
3. 2025: 1.034.486 €
4. 2026: 1.050.000 €
5. 2027: 1.060.000 €
6. 2028: 1.070.000 €

Programmes de dépistage des cancers: frais de fonctionnement - Cnlsde 1.000.000 €

1. 2023: 632.352 €
2. 2024: 707.500 €
3. 2025: 1.000.000 €
4. 2026: 1.100.000 €
5. 2027: 1.150.000 €
6. 2028: 1.200.000 €

Pôle support à l’innovation : acquisition et entretien d'équipement informatique et consommables, frais d'experts, dépenses spécifiques au service informatique et gestion de projets de digitalisation en santé - Csde 969.000 €

1. 2023: 552.649 €
2. 2024: 864.000 €
3. 2025: 969.000 €
4. 2026: 988.000 €
5. 2027: 1.008.000 €
6. 2028: 1.028.000 €

Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: honoraires pour prestations médicales et de soins et formation médecine scolaire - Cnlsde 930.000 €

1. 2023: 818.132 €
2. 2024: 930.000 €
3. 2025: 930.000 €
4. 2026: 940.000 €
5. 2027: 950.000 €
6. 2028: 960.000 €

Programme EU4Health: frais de déploiement du programme européen - Cnlsde 912.250 €

1. 2023: /
2. 2024: /
3. 2025: 912.250 €
4. 2026: 898.000 €
5. 2027: 769.000 €
6. 2028: 270.000 €

Pôle médecine préventive et santé des populations : Frais d’experts, projets et plans nationaux du pôle, frais de communication, d’impression et de conférences dans le cadre des activités du pôle - Csde 860.000 €

1. 2023: 178.977 €
2. 2024: 1.070.000 €
3. 2025: 860.000 €
4. 2026: 885.000 €
5. 2027: 900.000 €
6. 2028: 910.000 €

Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes - Cnlsde 620.000 €

1. 2023: /
2. 2024: /
3. 2025: 620.000 €
4. 2026: 632.000 €
5. 2027: 647.000 €
6. 2028: 664.000 €

Service Communication: campagnes de santé publique et dépenses spécifiques au service - Csde 600.000 €

1. 2023: 42.923 €
2. 2024: 100.000 €
3. 2025: 600.000 €
4. 2026: 610.000 €
5. 2027: 620.000 €
6. 2028: 630.000 €

Pôle protection sanitaire : Frais d’experts, projets et plans nationaux du pôle, frais de communication, d’impression et de conférences, frais d’analyses et de mesures dans le cadre des activités du pôle protection sanitaire - Cnl 565.000 €

1. 2023: 207.410 €
2. 2024: 750.000 €
3. 2025: 565.000 €
4. 2026: 580.000 €
5. 2027: 600.000 €
6. 2028: 620.000 €

Programme de lutte contre les drogues et le SIDA: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses - Cnlsde 500.000 €

1. 2023: 381.383 €
2. 2024: 500.000 €
3. 2025: 500.000 €
4. 2026: 520.000 €
5. 2027: 530.000 €
6. 2028: 550.000 €

Création de la Centrale Nationale d'Achat et de Logistique: frais d'experts et d'études - Cnlsde 435.000 €

1. 2023: /
2. 2024: 525.000 €
3. 2025: 435.000 €
4. 2026: 1.000 €
5. 2027: 1.000 €
6. 2028: 1.000 €

Achat de biens et services postaux et de télécommunications - Cnl 425.000 €

1. 2023: /
2. 2024: 290.000 €
3. 2025: 425.000 €
4. 2026: 430.000 €
5. 2027: 435.000 €
6. 2028: 440.000 €

Participation aux frais de fonctionnement de l'association oeuvrant dans la gestion et l'exploitation du stock national de pandémie - Cnlsde 387.000 €

1. 2023: 1.129.689 €
2. 2024: 885.000 €
3. 2025: 387.000 €
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Pôle protection sanitaire: frais de fonctionnement et dépenses spécifiques au pôle - Csde 340.000 €

1. 2023: 275.204 €
2. 2024: 306.300 €
3. 2025: 340.000 €
4. 2026: 315.000 €
5. 2027: 318.000 €
6. 2028: 320.000 €

Pôle support à l’innovation - Service épidémiologie et statistiques et Point focal OEDT : frais d'experts et dépenses spécifiques au service 225.000 €

1. 2023: 53.316 €
2. 2024: 67.000 €
3. 2025: 225.000 €
4. 2026: 100.000 €
5. 2027: 100.000 €
6. 2028: 100.000 €

Service de la direction de la santé : frais administratifs, frais d’exploitation des voitures de service, dépenses diverses - Csde 180.000 €

1. 2023: 560.311 €
2. 2024: 180.000 €
3. 2025: 180.000 €
4. 2026: 187.000 €
5. 2027: 190.000 €
6. 2028: 195.000 €

Frais d'experts et d'études - Csde 150.000 €

1. 2023: 138.263 €
2. 2024: 175.000 €
3. 2025: 150.000 €
4. 2026: 155.000 €
5. 2027: 175.000 €
6. 2028: 175.000 €

Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 142.800 €

1. 2023: 139.922 €
2. 2024: 140.000 €
3. 2025: 142.800 €
4. 2026: 145.600 €
5. 2027: 148.500 €
6. 2028: 150.000 €

Pôle médecine préventive et santé des populations: frais de fonctionnement et dépenses spécifiques au pôle 140.000 €

1. 2023: 51.154 €
2. 2024: 133.500 €
3. 2025: 140.000 €
4. 2026: 145.000 €
5. 2027: 150.000 €
6. 2028: 155.000 €

Service Emergency, Preparedness and Response: Frais d'experts, frais de fonctionnement et gestion de la Réserve sanitaire - Cnlsde 125.000 €

1. 2023: /
2. 2024: 125.000 €
3. 2025: 125.000 €
4. 2026: 125.000 €
5. 2027: 125.000 €
6. 2028: 125.000 €

Frais de route et de séjour 95.000 €

1. 2023: 84.856 €
2. 2024: 86.000 €
3. 2025: 95.000 €
4. 2026: 95.000 €
5. 2027: 96.000 €
6. 2028: 100.000 €

Frais d'inscription à des formation et de spécialisation du personnel des services relevant de la Direction de la santé 90.000 €

1. 2023: 38.212 €
2. 2024: 90.000 €
3. 2025: 90.000 €
4. 2026: 93.600 €
5. 2027: 95.500 €
6. 2028: 100.000 €

Création de l’agence nationale du médicament et des produits cosmétiques : frais de fonctionnement, frais d’experts et d’études et dépenses spécifiques au service 55.400 €

1. 2023: /
2. 2024: /
3. 2025: 55.400 €
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Création de l’agence nationale du médicament et des produits cosmétiques : frais de fonctionnement, frais d’experts et d’études et dépenses spécifiques au service - Cnlsde 50.000 €

1. 2023: 164.180 €
2. 2024: 300.000 €
3. 2025: 50.000 €
4. 2026: 1.000 €
5. 2027: 1.000 €
6. 2028: 1.000 €

Frais de repas et dépenses diverses dans le cadre de conférences et de manifestations liés à la prévention et à la promotion de la santé 40.000 €

1. 2023: /
2. 2024: 25.000 €
3. 2025: 40.000 €
4. 2026: 41.000 €
5. 2027: 42.000 €
6. 2028: 43.000 €

Maisons médicales : frais de fonctionnement 33.500 €

1. 2023: /
2. 2024: /
3. 2025: 33.500 €
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Pôle Soins de santé: frais de fonctionnement et dépenses spécifiques au pôle 6.500 €

1. 2023: 1.012 €
2. 2024: 6.500 €
3. 2025: 6.500 €
4. 2026: 6.750 €
5. 2027: 6.900 €
6. 2028: 7.000 €

Pôle médecine préventive et santé des populations: Frais d'experts, projets et plans nationaux du pôle, frais de communication, d'impression et de conférences dans le cadre des activités du pôle 3.500 €

1. 2023: /
2. 2024: /
3. 2025: 3.500 €
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Service de la direction de la santé : frais administratifs, frais d’exploitation des véhicules, dépenses diverses 2.500 €

1. 2023: /
2. 2024: /
3. 2025: 2.500 €
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Pôle support à l’innovation : Frais d’experts, projets et plans nationaux du pôle, frais de communication, d’impression et de conférences dans le cadre des activités du service coordination des plans nationaux 1.170 €

1. 2023: 61.314 €
2. 2024: /
3. 2025: 1.170 €
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Pôle protection sanitaire: frais de fonctionnement et dépenses spécifiques du pôle 372 €

1. 2023: /
2. 2024: /
3. 2025: 372 €
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux - Cnlsde 100 €

1. 2023: /
2. 2024: 100 €
3. 2025: 100 €
4. 2026: 100 €
5. 2027: 100 €
6. 2028: 100 €

Financement des programmes et projets de recherche - Csde /

1. 2023: 2.184.517 €
2. 2024: 2.612.500 €
3. 2025: /
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Indemnités pour services de tiers /

1. 2023: /
2. 2024: 88.200 €
3. 2025: /
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Indemnités pour services extraordinaires /

1. 2023: /
2. 2024: 29.400 €
3. 2025: /
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Plan national "Prévention de la démence" : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses - Csde /

1. 2023: 561.178 €
2. 2024: 648.000 €
3. 2025: /
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Projet Cannabis récréatif : frais d’experts et d’études - Cnlsde /

1. 2023: 212.991 €
2. 2024: /
3. 2025: /
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international; frais concernant la médecine de catastrophe /

1. 2023: 8.409 €
2. 2024: /
3. 2025: /
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /

Service audiophonologique: indemnités pour services de tiers /

1. 2023: 26.229 €
2. 2024: /
3. 2025: /
4. 2026: /
5. 2027: /
6. 2028: /