Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires

Dépenses1.211.767.353 €

4,14% du budget total 38,34% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Services publics ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat - Cnlsde 366.738.024 €
  1. 2023: 351.577.836 €
  2. 2024: 416.868.809 €
  3. 2025: 366.738.024 €
  4. 2026: 395.400.442 €
  5. 2027: 415.064.589 €
  6. 2028: 431.630.367 €
Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire - Cnlsde 254.781.540 €
  1. 2023: 207.645.443 €
  2. 2024: 233.051.592 €
  3. 2025: 254.781.540 €
  4. 2026: 270.904.859 €
  5. 2027: 284.219.536 €
  6. 2028: 302.872.174 €
Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel - Cnlsde 208.119.834 €
  1. 2023: 191.017.286 €
  2. 2024: 201.792.660 €
  3. 2025: 208.119.834 €
  4. 2026: 217.067.320 €
  5. 2027: 226.875.143 €
  6. 2028: 236.470.362 €
Services publics de tramways assurés par Luxtram - Cnlsde 18.157.000 €
  1. 2023: 11.943.000 €
  2. 2024: 19.482.000 €
  3. 2025: 18.157.000 €
  4. 2026: 20.261.000 €
  5. 2027: 22.341.000 €
  6. 2028: 22.804.000 €
Dotation au profit du fonds du rail en provenance de la redevance d’utilisation du réseau ferré national - Cnl 17.000.000 €
  1. 2023: 10.941.905 €
  2. 2024: 21.000.000 €
  3. 2025: 17.000.000 €
  4. 2026: 17.000.000 €
  5. 2027: 17.000.000 €
  6. 2028: 20.000.000 €
Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram - Cnlsde 8.373.000 €
  1. 2023: 3.600.000 €
  2. 2024: 4.133.000 €
  3. 2025: 8.373.000 €
  4. 2026: 7.375.000 €
  5. 2027: 5.051.000 €
  6. 2028: 4.989.000 €
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité - Cnlsde 1.500.000 €
  1. 2023: 769.096 €
  2. 2024: 1.500.000 €
  3. 2025: 1.500.000 €
  4. 2026: 1.500.000 €
  5. 2027: 1.500.000 €
  6. 2028: 1.500.000 €
Observatoire digital de la mobilité - Cnlsde 1.200.000 €
  1. 2023: 511.612 €
  2. 2024: 1.000.000 €
  3. 2025: 1.200.000 €
  4. 2026: 1.200.000 €
  5. 2027: 1.200.000 €
  6. 2028: 1.200.000 €
Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg - Cnlsde 675.800 €
  1. 2023: 560.819 €
  2. 2024: 645.000 €
  3. 2025: 675.800 €
  4. 2026: 654.100 €
  5. 2027: 673.200 €
  6. 2028: 736.600 €
Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce - Csde 136.000 €
  1. 2023: 36.000 €
  2. 2024: 136.000 €
  3. 2025: 136.000 €
  4. 2026: 136.000 €
  5. 2027: 136.000 €
  6. 2028: 136.000 €
Frais d'experts et d'études 51.185 €
  1. 2023: /
  2. 2024: /
  3. 2025: 51.185 €
  4. 2026: /
  5. 2027: /
  6. 2028: /
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité 34.970 €
  1. 2023: 4.680 €
  2. 2024: /
  3. 2025: 34.970 €
  4. 2026: /
  5. 2027: /
  6. 2028: /
Aides aux opérateurs ferroviaires en faveur de l’équipement de matériel roulant avec un couplage automatique 5.000 €
  1. 2023: /
  2. 2024: 5.000 €
  3. 2025: 5.000 €
  4. 2026: 3.000.000 €
  5. 2027: 3.000.000 €
  6. 2028: /
Cellule mobilité douce - Cnlsde /
  1. 2023: 83.686 €
  2. 2024: /
  3. 2025: /
  4. 2026: /
  5. 2027: /
  6. 2028: /
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses /
  1. 2023: 2.240 €
  2. 2024: /
  3. 2025: /
  4. 2026: /
  5. 2027: /
  6. 2028: /

Dépenses en capital

Alimentation du fonds du rail - Cnlsde 280.000.000 €
  1. 2023: 230.000.000 €
  2. 2024: 240.000.000 €
  3. 2025: 280.000.000 €
  4. 2026: 310.000.000 €
  5. 2027: 320.000.000 €
  6. 2028: 330.000.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel - Cnlsde 20.000.000 €
  1. 2023: /
  2. 2024: 39.000.000 €
  3. 2025: 20.000.000 €
  4. 2026: 8.000.000 €
  5. 2027: 20.500.000 €
  6. 2028: /
Participation aux frais d’investissements liés aux extensions du tramway entre Rout Bréck – Pafendall et Laangfur, et entre Gare Centrale et Hollerich - Cnlsde 15.333.000 €
  1. 2023: /
  2. 2024: 4.000.000 €
  3. 2025: 15.333.000 €
  4. 2026: 24.000.000 €
  5. 2027: 23.334.000 €
  6. 2028: 21.333.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or - Cnlsde 9.000.000 €
  1. 2023: 5.000.000 €
  2. 2024: 14.000.000 €
  3. 2025: 9.000.000 €
  4. 2026: 9.000.000 €
  5. 2027: 2.000.000 €
  6. 2028: /
Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux - Cnlsde 7.500.000 €
  1. 2023: 10.000.000 €
  2. 2024: 10.000.000 €
  3. 2025: 7.500.000 €
  4. 2026: 5.500.000 €
  5. 2027: 3.500.000 €
  6. 2028: 1.500.000 €
Participation aux frais d’investissements liés aux extensions futures du tramway - Cnlsde 2.000.000 €
  1. 2023: /
  2. 2024: 100 €
  3. 2025: 2.000.000 €
  4. 2026: 30.667.000 €
  5. 2027: 53.333.000 €
  6. 2028: 159.333.000 €
Participation aux frais d’investissements liés à la construction du centre de remisage et de maintenance Sud à la Cloche d’Or - Cnlsde 862.000 €
  1. 2023: /
  2. 2024: /
  3. 2025: 862.000 €
  4. 2026: 6.033.000 €
  5. 2027: 3.447.000 €
  6. 2028: 11.634.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 300.000 €
  1. 2023: /
  2. 2024: 202.000 €
  3. 2025: 300.000 €
  4. 2026: 300.000 €
  5. 2027: 300.000 €
  6. 2028: 300.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg - Cnlsde /
  1. 2023: /
  2. 2024: 100 €
  3. 2025: /
  4. 2026: /
  5. 2027: /
  6. 2028: /

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert