Dépenses courantes
Rémunération du personnel - Cnlsde 57.610.772 €
- 2023: 51.446.243 €
- 2024: 55.392.074 €
- 2025: 57.610.772 €
- 2026: 59.661.715 €
- 2027: 61.547.026 €
- 2028: 63.615.006 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique - Cnlsde 7.050.000 €
- 2023: 5.354.608 €
- 2024: 8.006.000 €
- 2025: 7.050.000 €
- 2026: 6.550.000 €
- 2027: 6.050.000 €
- 2028: 6.050.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 1.930.000 €
- 2023: 1.713.854 €
- 2024: 1.926.000 €
- 2025: 1.930.000 €
- 2026: 1.934.000 €
- 2027: 1.938.000 €
- 2028: 1.942.000 €
Achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Cnlsde 1.143.000 €
- 2023: 1.009.293 €
- 2024: 1.002.000 €
- 2025: 1.143.000 €
- 2026: 1.200.000 €
- 2027: 1.250.000 €
- 2028: 1.300.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 600.000 €
- 2023: 472.794 €
- 2024: 578.100 €
- 2025: 600.000 €
- 2026: 600.000 €
- 2027: 600.000 €
- 2028: 600.000 €
Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs; honoraires et frais d'experts; frais de banque; dépenses diverses - Cnlsde 533.000 €
- 2023: 477.979 €
- 2024: 498.000 €
- 2025: 533.000 €
- 2026: 540.000 €
- 2027: 547.000 €
- 2028: 554.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Cnlsde 440.000 €
- 2023: 392.425 €
- 2024: 437.000 €
- 2025: 440.000 €
- 2026: 440.000 €
- 2027: 440.000 €
- 2028: 440.000 €
Indemnités pour services extraordinaires 400.000 €
- 2023: 346.946 €
- 2024: 390.000 €
- 2025: 400.000 €
- 2026: 400.000 €
- 2027: 400.000 €
- 2028: 400.000 €
Armement et équipement du personnel; exercices de tir; frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle; dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue - Cnlsde 373.000 €
- 2023: 195.591 €
- 2024: 291.250 €
- 2025: 373.000 €
- 2026: 400.000 €
- 2027: 351.000 €
- 2028: 356.000 €
Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques - Cnl 151.000 €
- 2023: 60.574 €
- 2024: 125.000 €
- 2025: 151.000 €
- 2026: 151.000 €
- 2027: 151.000 €
- 2028: 151.000 €
Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation 85.000 €
- 2023: 46.137 €
- 2024: 78.500 €
- 2025: 85.000 €
- 2026: 85.000 €
- 2027: 85.000 €
- 2028: 85.000 €
Gratifications pour croix de service 45.000 €
- 2023: 27.410 €
- 2024: 41.000 €
- 2025: 45.000 €
- 2026: 37.000 €
- 2027: 36.000 €
- 2028: 48.000 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement - Cnlsde 28.100 €
- 2023: 22.476 €
- 2024: 28.100 €
- 2025: 28.100 €
- 2026: 28.100 €
- 2027: 28.100 €
- 2028: 28.100 €
Achats de biens et services spécifiques 4.926 €
- 2023: /
- 2024: 270 €
- 2025: 4.926 €
- 2026: /
- 2027: /
- 2028: /
Achat de biens et services postaux et de télécommunications /
- 2023: /
- 2024: 608 €
- 2025: /
- 2026: /
- 2027: /
- 2028: /
Dépenses en capital
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels - Cnlsde 700.000 €
- 2023: 457.356 €
- 2024: 800.000 €
- 2025: 700.000 €
- 2026: 700.000 €
- 2027: 750.000 €
- 2028: 750.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs - Csde 342.000 €
- 2023: 278.520 €
- 2024: 373.000 €
- 2025: 342.000 €
- 2026: 352.000 €
- 2027: 350.000 €
- 2028: 352.000 €
Acquisition d'équipements spéciaux - Cnlsde 285.000 €
- 2023: 175.857 €
- 2024: 160.000 €
- 2025: 285.000 €
- 2026: 3.000.000 €
- 2027: 200.000 €
- 2028: 522.000 €
Acquisition d'installations de télécommunications 150.000 €
- 2023: 77.005 €
- 2024: 120.000 €
- 2025: 150.000 €
- 2026: 100.000 €
- 2027: 100.000 €
- 2028: 100.000 €
Constructions; frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration - Csde 75.000 €
- 2023: 68.614 €
- 2024: 75.000 €
- 2025: 75.000 €
- 2026: 75.000 €
- 2027: 75.000 €
- 2028: 75.000 €
Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues 70.000 €
- 2023: 61.416 €
- 2024: 70.000 €
- 2025: 70.000 €
- 2026: 70.000 €
- 2027: 70.000 €
- 2028: 75.000 €
Acquisition d'équipements informatiques - Csde 60.000 €
- 2023: 12.765 €
- 2024: 386.000 €
- 2025: 60.000 €
- 2026: 60.000 €
- 2027: 60.000 €
- 2028: 60.000 €
Acquisition de mobilier de bureau 55.000 €
- 2023: 53.982 €
- 2024: 55.000 €
- 2025: 55.000 €
- 2026: 55.000 €
- 2027: 60.000 €
- 2028: 60.000 €
Acquisition de machines de bureau 5.000 €
- 2023: /
- 2024: 5.000 €
- 2025: 5.000 €
- 2026: 5.000 €
- 2027: 5.000 €
- 2028: 5.000 €
Légende
- Csde: Crédit sans distinction d'exercice
- Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
- Cnl: Crédit non limitatif