Dépenses générales

Dépenses6.731.949 €

0,03% du budget total 0,22% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 4.802.504 €
  1. 2022: 4.009.732 €
  2. 2023: 4.289.467 €
  3. 2024: 4.802.504 €
  4. 2025: 5.015.254 €
  5. 2026: 5.155.682 €
  6. 2027: 5.306.743 €
Frais d'experts et d'études - Cnlsde 550.000 €
  1. 2022: 402.386 €
  2. 2023: 550.000 €
  3. 2024: 550.000 €
  4. 2025: 650.000 €
  5. 2026: 700.000 €
  6. 2027: 750.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 367.800 €
  1. 2022: 346.020 €
  2. 2023: 351.733 €
  3. 2024: 367.800 €
  4. 2025: 375.000 €
  5. 2026: 380.000 €
  6. 2027: 390.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 324.300 €
  1. 2022: 275.911 €
  2. 2023: 315.000 €
  3. 2024: 324.300 €
  4. 2025: 330.000 €
  5. 2026: 340.000 €
  6. 2027: 350.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique - Cnlsde 240.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 240.000 €
  3. 2024: 240.000 €
  4. 2025: 30.000 €
  5. 2026: 30.000 €
  6. 2027: 30.000 €
Frais de contentieux - Cnlsde 220.000 €
  1. 2022: 286.000 €
  2. 2023: 200.000 €
  3. 2024: 220.000 €
  4. 2025: 250.000 €
  5. 2026: 250.000 €
  6. 2027: 250.000 €
Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses - Cnlsde 92.565 €
  1. 2022: 53.124 €
  2. 2023: 90.000 €
  3. 2024: 92.565 €
  4. 2025: 93.069 €
  5. 2026: 95.490 €
  6. 2027: 97.110 €
Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation - Csde 41.140 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 40.000 €
  3. 2024: 41.140 €
  4. 2025: 41.364 €
  5. 2026: 42.440 €
  6. 2027: 43.160 €
Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 40.000 €
  1. 2022: 19.860 €
  2. 2023: 40.000 €
  3. 2024: 40.000 €
  4. 2025: 99.000 €
  5. 2026: 100.000 €
  6. 2027: 110.000 €
Indemnités pour services extraordinaires - Csde 8.800 €
  1. 2022: 8.145 €
  2. 2023: 8.800 €
  3. 2024: 8.800 €
  4. 2025: 10.000 €
  5. 2026: 13.000 €
  6. 2027: 15.000 €
Indemnités pour services de tiers 7.500 €
  1. 2022: 6.628 €
  2. 2023: 7.500 €
  3. 2024: 7.500 €
  4. 2025: 10.000 €
  5. 2026: 14.500 €
  6. 2027: 15.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service - Csde 4.114 €
  1. 2022: 1.280 €
  2. 2023: 4.000 €
  3. 2024: 4.114 €
  4. 2025: 4.137 €
  5. 2026: 4.244 €
  6. 2027: 4.316 €
Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux - Cnlsde 100 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 100 €
  3. 2024: 100 €
  4. 2025: 100 €
  5. 2026: 100 €
  6. 2027: 100 €
Taxes et redevances communales diverses - Cnlsde 100 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 100 €
  3. 2024: 100 €
  4. 2025: 100 €
  5. 2026: 100 €
  6. 2027: 100 €

Dépenses en capital

Acquisition d'équipements informatiques 15.000 €
  1. 2022: 1.460 €
  2. 2023: 15.000 €
  3. 2024: 15.000 €
  4. 2025: 15.000 €
  5. 2026: 20.000 €
  6. 2027: 20.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 10.000 €
  1. 2022: 2.181 €
  2. 2023: 10.000 €
  3. 2024: 10.000 €
  4. 2025: 12.000 €
  5. 2026: 12.000 €
  6. 2027: 12.000 €
Mesures d'optimisation du bâtiment Alcide de Gasperi 8.026 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 8.026 €
  3. 2024: 8.026 €
  4. 2025: 35.000 €
  5. 2026: 35.000 €
  6. 2027: 35.000 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert