Dépenses courantes
Rémunération du personnel - Cnlsde 2.773.800 €
- 2022: 2.038.708 €
- 2023: 2.198.182 €
- 2024: 2.773.800 €
- 2025: 2.896.679 €
- 2026: 2.977.786 €
- 2027: 3.065.036 €
Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administration des Chemins de Fer - Cnl 1.845.000 €
- 2022: 2.012.634 €
- 2023: 2.118.400 €
- 2024: 1.845.000 €
- 2025: 1.935.000 €
- 2026: 2.000.000 €
- 2027: 2.065.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique - Csde 211.000 €
- 2022: /
- 2023: /
- 2024: 211.000 €
- 2025: 152.000 €
- 2026: 153.000 €
- 2027: 154.000 €
Frais d'experts et d'études - Cnlsde 90.000 €
- 2022: 40.833 €
- 2023: 90.000 €
- 2024: 90.000 €
- 2025: 90.000 €
- 2026: 90.000 €
- 2027: 90.000 €
Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation - Csde 80.000 €
- 2022: 51.024 €
- 2023: 56.000 €
- 2024: 80.000 €
- 2025: 57.500 €
- 2026: 59.000 €
- 2027: 60.500 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement - Cnlsde 60.000 €
- 2022: 27.849 €
- 2023: 60.100 €
- 2024: 60.000 €
- 2025: 60.000 €
- 2026: 60.000 €
- 2027: 60.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 55.000 €
- 2022: 21.868 €
- 2023: 23.000 €
- 2024: 55.000 €
- 2025: 56.000 €
- 2026: 57.000 €
- 2027: 58.000 €
Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux - Cnl 43.000 €
- 2022: 40.596 €
- 2023: 43.000 €
- 2024: 43.000 €
- 2025: 43.000 €
- 2026: 43.000 €
- 2027: 43.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 21.600 €
- 2022: 65.265 €
- 2023: 122.600 €
- 2024: 21.600 €
- 2025: 22.000 €
- 2026: 23.000 €
- 2027: 24.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 5.500 €
- 2022: 1.919 €
- 2023: 5.500 €
- 2024: 5.500 €
- 2025: 5.500 €
- 2026: 5.500 €
- 2027: 5.500 €
Dépenses d'alimentation 500 €
- 2022: /
- 2023: 500 €
- 2024: 500 €
- 2025: 500 €
- 2026: 500 €
- 2027: 500 €
Dépenses en capital
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels - Cnlsde 1.300.000 €
- 2022: 210.419 €
- 2023: 30.000 €
- 2024: 1.300.000 €
- 2025: 2.975.000 €
- 2026: 2.137.500 €
- 2027: 2.137.500 €
Acquisition d'équipements informatiques 1.000 €
- 2022: 1.328 €
- 2023: 1.000 €
- 2024: 1.000 €
- 2025: 1.000 €
- 2026: 1.000 €
- 2027: 1.000 €
Acquisition de machines de bureau 100 €
- 2022: /
- 2023: 100 €
- 2024: 100 €
- 2025: 100 €
- 2026: 100 €
- 2027: 100 €
Légende
- Csde: Crédit sans distinction d'exercice
- Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
- Cnl: Crédit non limitatif