Administration de la navigation aérienne

Dépenses45.617.944 €

0,17% du budget total 1,52% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 25.659.150 €
  1. 2022: 21.967.333 €
  2. 2023: 21.341.239 €
  3. 2024: 25.659.150 €
  4. 2025: 26.795.851 €
  5. 2026: 27.546.134 €
  6. 2027: 28.353.236 €
Frais de réparation et d'entretien des équipements spécifiques - Cnlsde 4.635.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 2.334.000 €
  3. 2024: 4.635.000 €
  4. 2025: 3.800.000 €
  5. 2026: 3.600.000 €
  6. 2027: 3.600.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 2.257.848 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 2.603.080 €
  3. 2024: 2.257.848 €
  4. 2025: 3.026.405 €
  5. 2026: 5.043.786 €
  6. 2027: 5.134.069 €
Cotisations et contributions à des organismes internationaux - Cnlsde 1.510.000 €
  1. 2022: 1.144.572 €
  2. 2023: 1.346.650 €
  3. 2024: 1.510.000 €
  4. 2025: 1.482.000 €
  5. 2026: 1.885.000 €
  6. 2027: 1.594.000 €
Frais d'experts et d'études - Cnlsde 1.380.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 1.550.000 €
  3. 2024: 1.380.000 €
  4. 2025: 1.160.000 €
  5. 2026: 1.050.000 €
  6. 2027: 1.070.000 €
Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation - Cnlsde 1.300.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 480.000 €
  3. 2024: 1.300.000 €
  4. 2025: 1.300.000 €
  5. 2026: 1.300.000 €
  6. 2027: 1.300.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 1.021.850 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 1.016.530 €
  3. 2024: 1.021.850 €
  4. 2025: 1.024.736 €
  5. 2026: 1.029.240 €
  6. 2027: 1.034.000 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement - Cnlsde 605.920 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 255.400 €
  3. 2024: 605.920 €
  4. 2025: 605.920 €
  5. 2026: 605.920 €
  6. 2027: 605.920 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique - Csde 150.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 150.000 €
  3. 2024: 150.000 €
  4. 2025: 150.000 €
  5. 2026: 150.000 €
  6. 2027: 150.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 130.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 75.600 €
  3. 2024: 130.000 €
  4. 2025: 130.000 €
  5. 2026: 130.000 €
  6. 2027: 130.000 €
Frais d'exploitation spécifiques de l'administration - Csde 47.750 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 58.250 €
  3. 2024: 47.750 €
  4. 2025: 49.379 €
  5. 2026: 50.174 €
  6. 2027: 51.072 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses 39.386 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 39.386 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Frais de réparation et d'entretien des équipements spécifiques 15.488 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 15.488 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Dépenses d'alimentation 15.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 15.000 €
  3. 2024: 15.000 €
  4. 2025: 15.000 €
  5. 2026: 15.000 €
  6. 2027: 15.000 €
Transferts de revenus à des entités étatiques 5.500 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 4.250 €
  3. 2024: 5.500 €
  4. 2025: 5.500 €
  5. 2026: 5.500 €
  6. 2027: 5.500 €
Cotisations et contributions à des organismes nationaux 3.150 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 3.000 €
  3. 2024: 3.150 €
  4. 2025: 3.150 €
  5. 2026: 3.150 €
  6. 2027: 3.150 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs 750 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 750 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Dotation budgétaire d'avance de trésorerie pour le volet ANSP (Air Navigation Service Provider) /
  1. 2022: 8.773.180 €
  2. 2023: /
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Dotation financière de l'Etat au profit du service (Administration de la Navigation Aérienne) - Cnl /
  1. 2022: 19.607.891 €
  2. 2023: /
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Indemnités pour heures supplémentaires /
  1. 2022: /
  2. 2023: 18.000 €
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /

Dépenses en capital

Acquisition d'équipements spéciaux - Cnlsde 5.805.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 6.000.000 €
  3. 2024: 5.805.000 €
  4. 2025: 4.000.000 €
  5. 2026: 4.000.000 €
  6. 2027: 4.000.000 €
Acquisition d'installations de télécommunications 400.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 35.000 €
  3. 2024: 400.000 €
  4. 2025: 35.000 €
  5. 2026: 35.000 €
  6. 2027: 35.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels - Csde 258.500 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 200.000 €
  3. 2024: 258.500 €
  4. 2025: 258.500 €
  5. 2026: 258.500 €
  6. 2027: 258.500 €
Acquisition d'équipements informatiques - Csde 150.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 40.000 €
  3. 2024: 150.000 €
  4. 2025: 150.000 €
  5. 2026: 150.000 €
  6. 2027: 150.000 €
Projets de développement de logiciels - Csde 100.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 71.000 €
  3. 2024: 100.000 €
  4. 2025: 100.000 €
  5. 2026: 100.000 €
  6. 2027: 100.000 €
Aménagement et transformation des locaux affectés à l'administration - Csde 70.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 87.500 €
  3. 2024: 70.000 €
  4. 2025: 70.000 €
  5. 2026: 70.000 €
  6. 2027: 70.000 €
Projets de développement de logiciels 28.652 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 28.652 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 27.500 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 60.000 €
  3. 2024: 27.500 €
  4. 2025: 27.500 €
  5. 2026: 27.500 €
  6. 2027: 27.500 €
Acquisition de machines de bureau 1.500 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 2.000 €
  3. 2024: 1.500 €
  4. 2025: 1.500 €
  5. 2026: 1.500 €
  6. 2027: 1.500 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert