Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires

Dépenses1.206.816.261 €

4,52% du budget total 40,28% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat - Cnlsde 416.868.809 €
  1. 2022: 306.566.339 €
  2. 2023: 374.741.400 €
  3. 2024: 416.868.809 €
  4. 2025: 452.142.197 €
  5. 2026: 474.193.648 €
  6. 2027: 494.722.846 €
Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire - Cnlsde 233.051.592 €
  1. 2022: 180.808.645 €
  2. 2023: 207.645.443 €
  3. 2024: 233.051.592 €
  4. 2025: 249.991.606 €
  5. 2026: 261.076.393 €
  6. 2027: 270.924.716 €
Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel - Cnlsde 201.792.660 €
  1. 2022: 183.321.912 €
  2. 2023: 194.774.000 €
  3. 2024: 201.792.660 €
  4. 2025: 207.816.152 €
  5. 2026: 211.993.898 €
  6. 2027: 218.189.607 €
Dotation au profit du fonds du rail en provenance de la redevance d’utilisation du réseau ferré national - Cnl 21.000.000 €
  1. 2022: 19.695.578 €
  2. 2023: 21.000.000 €
  3. 2024: 21.000.000 €
  4. 2025: 21.000.000 €
  5. 2026: 21.000.000 €
  6. 2027: 21.000.000 €
Services publics de tramways assurés par Luxtram - Cnlsde 19.482.000 €
  1. 2022: 7.132.000 €
  2. 2023: 11.943.000 €
  3. 2024: 19.482.000 €
  4. 2025: 19.019.000 €
  5. 2026: 20.249.000 €
  6. 2027: 20.249.000 €
Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram - Cnlsde 4.133.000 €
  1. 2022: 2.533.000 €
  2. 2023: 3.600.000 €
  3. 2024: 4.133.000 €
  4. 2025: 4.333.000 €
  5. 2026: 5.667.000 €
  6. 2027: 4.333.000 €
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité - Cnlsde 1.500.000 €
  1. 2022: 630.988 €
  2. 2023: 1.000.000 €
  3. 2024: 1.500.000 €
  4. 2025: 1.500.000 €
  5. 2026: 1.500.000 €
  6. 2027: 1.500.000 €
Observatoire digital de la mobilité - Cnlsde 1.000.000 €
  1. 2022: 279.758 €
  2. 2023: 1.000.000 €
  3. 2024: 1.000.000 €
  4. 2025: 1.000.000 €
  5. 2026: 1.200.000 €
  6. 2027: 1.200.000 €
Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg - Cnlsde 645.000 €
  1. 2022: 550.742 €
  2. 2023: 580.800 €
  3. 2024: 645.000 €
  4. 2025: 675.000 €
  5. 2026: 705.000 €
  6. 2027: 738.000 €
Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce - Csde 136.000 €
  1. 2022: 36.000 €
  2. 2023: 36.000 €
  3. 2024: 136.000 €
  4. 2025: 136.000 €
  5. 2026: 136.000 €
  6. 2027: 136.000 €
Aides aux opérateurs ferroviaires en faveur de l’équipement de matériel roulant avec un couplage automatique 5.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 5.000 €
  3. 2024: 5.000 €
  4. 2025: 3.000.000 €
  5. 2026: 3.000.000 €
  6. 2027: 100 €
Cellule mobilité douce - Cnlsde /
  1. 2022: 49.338 €
  2. 2023: 200.000 €
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité /
  1. 2022: 10.468 €
  2. 2023: 4.680 €
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses /
  1. 2022: 3.588 €
  2. 2023: 4.000 €
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /

Dépenses en capital

Alimentation du fonds du rail - Cnlsde 240.000.000 €
  1. 2022: 212.000.000 €
  2. 2023: 230.000.000 €
  3. 2024: 240.000.000 €
  4. 2025: 260.000.000 €
  5. 2026: 260.000.000 €
  6. 2027: 220.000.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel - Cnlsde 39.000.000 €
  1. 2022: 7.606.000 €
  2. 2023: 100 €
  3. 2024: 39.000.000 €
  4. 2025: 34.000.000 €
  5. 2026: 6.600.000 €
  6. 2027: /
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or - Cnlsde 14.000.000 €
  1. 2022: 32.394.000 €
  2. 2023: 5.000.000 €
  3. 2024: 14.000.000 €
  4. 2025: 18.000.000 €
  5. 2026: 3.800.000 €
  6. 2027: /
Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux - Cnlsde 10.000.000 €
  1. 2022: 1.000.000 €
  2. 2023: 10.000.000 €
  3. 2024: 10.000.000 €
  4. 2025: 10.000.000 €
  5. 2026: 12.000.000 €
  6. 2027: 15.000.000 €
Participation aux frais d’investissements liés aux extensions du tramway entre Rout Bréck – Pafendall et Laangfur, et entre Gare Centrale et Hollerich - Cnlsde 4.000.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: /
  3. 2024: 4.000.000 €
  4. 2025: 20.667.000 €
  5. 2026: 28.267.000 €
  6. 2027: 25.000.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 202.000 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 3.000 €
  3. 2024: 202.000 €
  4. 2025: 202.000 €
  5. 2026: 202.000 €
  6. 2027: 202.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg - Cnlsde 100 €
  1. 2022: 1.583.000 €
  2. 2023: 100 €
  3. 2024: 100 €
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Participation aux frais d’investissements liés aux extensions futures du tramway - Cnlsde 100 €
  1. 2022: /
  2. 2023: 100 €
  3. 2024: 100 €
  4. 2025: 1.724.000 €
  5. 2026: 21.091.000 €
  6. 2027: 72.211.000 €
Acquisition d'équipements informatiques /
  1. 2022: 993 €
  2. 2023: 100 €
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /
Participation dans le capital de Luxtram - Cnlsde /
  1. 2022: 4.638.667 €
  2. 2023: /
  3. 2024: /
  4. 2025: /
  5. 2026: /
  6. 2027: /

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert