Etablissements pénitentiaires

Dépenses60.875.249 €

0,34% du budget total 32,52% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 37.493.411 €

2017: /
2018: /
2019: 37.493.411 €
2020: 38.801.931 €
2021: 39.915.547 €
2022: 41.057.131 €

Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg - Cnlsde 6.000.000 €

2017: 5.785.018 €
2018: 5.543.332 €
2019: 6.000.000 €
2020: 6.000.000 €
2021: 6.000.000 €
2022: 6.000.000 €

CPL: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 4.072.500 €

2017: 3.998.412 €
2018: 4.000.000 €
2019: 4.072.500 €
2020: 4.133.600 €
2021: 4.195.600 €
2022: 4.322.400 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 1.757.900 €

2017: 1.766.314 €
2018: 1.900.000 €
2019: 1.757.900 €
2020: 1.791.476 €
2021: 1.824.081 €
2022: 1.856.367 €

CPL: frais d'alimentation - Cnlsde 1.545.000 €

2017: 1.523.560 €
2018: 1.500.000 €
2019: 1.545.000 €
2020: 1.568.000 €
2021: 1.591.500 €
2022: 1.615.500 €

CPL: salaires des détenus - Cnl 1.433.000 €

2017: 1.243.951 €
2018: 1.300.000 €
2019: 1.433.000 €
2020: 1.454.500 €
2021: 1.476.000 €
2022: 1.498.000 €

Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire - Cnlsde 1.096.035 €

2017: 907.874 €
2018: 900.000 €
2019: 1.096.035 €
2020: 1.112.475 €
2021: 1.129.162 €
2022: 1.146.100 €

CPL : Epicerie des détenus - Cnlsde 1.050.000 €

2017: /
2018: /
2019: 1.050.000 €
2020: 1.050.000 €
2021: 1.050.000 €
2022: 1.050.000 €

CPG: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 765.000 €

2017: 590.135 €
2018: 750.000 €
2019: 765.000 €
2020: 779.612 €
2021: 793.800 €
2022: 807.850 €

Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus - Csde 466.458 €

2017: 427.887 €
2018: 467.586 €
2019: 466.458 €
2020: 486.905 €
2021: 493.332 €
2022: 500.819 €

Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 370.000 €

2017: 326.722 €
2018: 367.225 €
2019: 370.000 €
2020: 377.067 €
2021: 383.930 €
2022: 390.726 €

CPG: salaires des détenus - Cnl 364.000 €

2017: 271.832 €
2018: 343.200 €
2019: 364.000 €
2020: 365.000 €
2021: 365.000 €
2022: 365.000 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 345.150 €

2017: 343.234 €
2018: 314.000 €
2019: 345.150 €
2020: 350.330 €
2021: 355.580 €
2022: 360.900 €

Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses 343.000 €

2017: 315.565 €
2018: 336.000 €
2019: 343.000 €
2020: 348.500 €
2021: 354.000 €
2022: 360.000 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 285.000 €

2017: 214.139 €
2018: 260.000 €
2019: 285.000 €
2020: 230.000 €
2021: 235.000 €
2022: 240.000 €

CPL: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 240.000 €

2017: 362.069 €
2018: 240.000 €
2019: 240.000 €
2020: 244.000 €
2021: 248.000 €
2022: 252.000 €

Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage - Cnl 240.000 €

2017: 222.674 €
2018: 236.000 €
2019: 240.000 €
2020: 244.000 €
2021: 248.000 €
2022: 252.000 €

Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL 211.522 €

2017: 13.420 €
2018: /
2019: 211.522 €
2020: /
2021: /
2022: /

Formation des détenus et frais d'encadrement 196.000 €

2017: 112.151 €
2018: 161.400 €
2019: 196.000 €
2020: 199.500 €
2021: 203.100 €
2022: 206.700 €

CPG: frais d'alimentation - Cnlsde 195.000 €

2017: 165.012 €
2018: 193.000 €
2019: 195.000 €
2020: 198.725 €
2021: 202.342 €
2022: 205.923 €

CPG: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières - Cnl 172.000 €

2017: /
2018: 168.500 €
2019: 172.000 €
2020: 175.000 €
2021: 179.000 €
2022: 182.000 €

Indemnités d'habillement - Cnl 167.000 €

2017: 155.679 €
2018: 164.500 €
2019: 167.000 €
2020: 170.190 €
2021: 173.288 €
2022: 176.355 €

Location et entretien des équipements informatiques - Csde 163.700 €

2017: 144.318 €
2018: 137.250 €
2019: 163.700 €
2020: 165.000 €
2021: 165.000 €
2022: 170.000 €

Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service 160.100 €

2017: 41.620 €
2018: 66.500 €
2019: 160.100 €
2020: 73.650 €
2021: 74.900 €
2022: 76.150 €

Formation du personnel et frais de consultance 100.000 €

2017: 75.591 €
2018: 100.000 €
2019: 100.000 €
2020: 110.000 €
2021: 110.000 €
2022: 120.000 €

Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg 81.600 €

2017: 38.518 €
2018: 39.000 €
2019: 81.600 €
2020: 83.160 €
2021: 84.673 €
2022: 86.171 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications 59.600 €

2017: 50.049 €
2018: 60.300 €
2019: 59.600 €
2020: 60.739 €
2021: 61.844 €
2022: 62.939 €

Frais d'experts et d'études en matière informatique - Csde 50.000 €

2017: 15.479 €
2018: 126.000 €
2019: 50.000 €
2020: 50.955 €
2021: 51.883 €
2022: 52.801 €

Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 49.000 €

2017: 44.088 €
2018: 48.000 €
2019: 49.000 €
2020: 49.936 €
2021: 50.845 €
2022: 51.745 €

Gratifications pour croix de service 49.000 €

2017: 23.636 €
2018: 19.500 €
2019: 49.000 €
2020: 48.000 €
2021: 22.000 €
2022: 23.000 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau 30.000 €

2017: 26.684 €
2018: 30.000 €
2019: 30.000 €
2020: 30.573 €
2021: 31.130 €
2022: 31.681 €

Frais de route et de séjour, frais de déménagement 24.600 €

2017: 20.586 €
2018: 23.200 €
2019: 24.600 €
2020: 25.070 €
2021: 25.525 €
2022: 25.975 €

Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs 21.000 €

2017: 20.491 €
2018: 20.500 €
2019: 21.000 €
2020: 21.402 €
2021: 21.792 €
2022: 22.178 €

Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs 16.000 €

2017: 11.175 €
2018: 19.300 €
2019: 16.000 €
2020: 16.240 €
2021: 16.480 €
2022: 16.730 €

Indemnités pour services extraordinaires 13.800 €

2017: 297 €
2018: 15.000 €
2019: 13.800 €
2020: 18.000 €
2021: 18.000 €
2022: 18.000 €

Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 13.000 €

2017: 10.868 €
2018: 14.250 €
2019: 13.000 €
2020: 13.250 €
2021: 13.490 €
2022: 13.730 €

Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications 12.000 €

2017: 11.090 €
2018: 11.900 €
2019: 12.000 €
2020: 12.230 €
2021: 12.453 €
2022: 12.674 €

Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau 11.000 €

2017: 10.463 €
2018: 11.000 €
2019: 11.000 €
2020: 11.210 €
2021: 11.414 €
2022: 11.616 €

Frais d'exploitation des véhicules automoteurs 2.329 €

2017: /
2018: 245 €
2019: 2.329 €
2020: /
2021: /
2022: /

Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau 2.000 €

2017: 1.863 €
2018: 2.000 €
2019: 2.000 €
2020: 2.039 €
2021: 2.077 €
2022: 2.113 €

Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich - Cnlsde 2.000 €

2017: 1.336 €
2018: 2.000 €
2019: 2.000 €
2020: 2.000 €
2021: 2.000 €
2022: 2.000 €

Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications 900 €

2017: 730 €
2018: 900 €
2019: 900 €
2020: 920 €
2021: 940 €
2022: 960 €

2017: /
2018: /
2019: 600 €
2020: /
2021: /
2022: /

Indemnités pour pertes de caisse 400 €

2017: 400 €
2018: 400 €
2019: 400 €
2020: 400 €
2021: 400 €
2022: 400 €

Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff - Cnlsde 100 €

2017: 12.730 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 6.100 €
2021: 3.000.000 €
2022: 11.000.000 €

Indemnités de permanence à domicile - Cnl 100 €

2017: /
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €
2022: 100 €

Indemnités pour services de tiers 100 €

2017: /
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €
2021: 100 €
2022: 100 €

CPG: dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières 88 €

2017: /
2018: /
2019: 88 €
2020: /
2021: /
2022: /

Frais de route et de séjour, frais de déménagement 77 €

2017: 12.935 €
2018: 13.161 €
2019: 77 €
2020: /
2021: /
2022: /

Bâtiments: exploitation et entretien /

2017: /
2018: 1.180 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses /

2017: 172.964 €
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation /

2017: /
2018: 180 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières /

2017: 430 €
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Formation des détenus et frais d'encadrement /

2017: 1.036 €
2018: 285 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Frais de bureau /

2017: /
2018: 62 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Indemnités des employés occupés à titre permanent - Cnlsde /

2017: 982.059 €
2018: 1.046.191 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Indemnités des employés occupés à titre temporaire - Cnlsde /

2017: /
2018: 100 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Indemnités pour services extraordinaires /

2017: /
2018: 7.796 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Location et entretien des équipements informatiques /

2017: 53.282 €
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus /

2017: /
2018: 4.889 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Salaires des salariés occupés à titre permanent - Cnlsde /

2017: 745.956 €
2018: 986.023 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Traitements des fonctionnaires - Cnlsde /

2017: 36.144.787 €
2018: 36.366.251 €
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Dépenses en capital

Acquisition d'équipements spéciaux 524.774 €

2017: 405.980 €
2018: 386.500 €
2019: 524.774 €
2020: 536.384 €
2021: 517.245 €
2022: 538.024 €

Projets de développement de logiciels 403.000 €

2017: /
2018: /
2019: 403.000 €
2020: 370.000 €
2021: 70.000 €
2022: 72.000 €

Acquisition de véhicules automoteurs 161.000 €

2017: 14.174 €
2018: 74.000 €
2019: 161.000 €
2020: 63.000 €
2021: 73.000 €
2022: 82.000 €

Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 60.000 €

2017: 33.599 €
2018: 68.000 €
2019: 60.000 €
2020: 10.000 €
2021: 10.000 €
2022: 11.000 €

Acquisition d'équipements spéciaux 25.405 €

2017: /
2018: /
2019: 25.405 €
2020: /
2021: /
2022: /

Acquisition d'équipements informatiques 21.000 €

2017: 12.600 €
2018: 26.000 €
2019: 21.000 €
2020: 21.000 €
2021: 21.000 €
2022: 22.000 €

Acquisition de machines de bureau 9.000 €

2017: 15.951 €
2018: 5.500 €
2019: 9.000 €
2020: 14.000 €
2021: 14.000 €
2022: 9.000 €

Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels /

2017: 32.175 €
2018: /
2019: /
2020: /
2021: /
2022: /

Légende

Csde: Crédit sans distinction d'exercice
Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
Cnl: Crédit non limitatif