0,34% du budget total32,52% du budget du Ministère
Dépenses courantes
Rémunération du personnel
-
Cnlsde
37.493.411 €
2017:
/
2018:
/
2019:
37.493.411 €
2020:
38.801.931 €
2021:
39.915.547 €
2022:
41.057.131 €
Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg
-
Cnlsde
6.000.000 €
2017:
5.785.018 €
2018:
5.543.332 €
2019:
6.000.000 €
2020:
6.000.000 €
2021:
6.000.000 €
2022:
6.000.000 €
CPL: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service
-
Cnlsde
4.072.500 €
2017:
3.998.412 €
2018:
4.000.000 €
2019:
4.072.500 €
2020:
4.133.600 €
2021:
4.195.600 €
2022:
4.322.400 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses
-
Cnlsde
1.757.900 €
2017:
1.766.314 €
2018:
1.900.000 €
2019:
1.757.900 €
2020:
1.791.476 €
2021:
1.824.081 €
2022:
1.856.367 €
CPL: frais d'alimentation
-
Cnlsde
1.545.000 €
2017:
1.523.560 €
2018:
1.500.000 €
2019:
1.545.000 €
2020:
1.568.000 €
2021:
1.591.500 €
2022:
1.615.500 €
CPL: salaires des détenus
-
Cnl
1.433.000 €
2017:
1.243.951 €
2018:
1.300.000 €
2019:
1.433.000 €
2020:
1.454.500 €
2021:
1.476.000 €
2022:
1.498.000 €
Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire
-
Cnlsde
1.096.035 €
2017:
907.874 €
2018:
900.000 €
2019:
1.096.035 €
2020:
1.112.475 €
2021:
1.129.162 €
2022:
1.146.100 €
CPL : Epicerie des détenus
-
Cnlsde
1.050.000 €
2017:
/
2018:
/
2019:
1.050.000 €
2020:
1.050.000 €
2021:
1.050.000 €
2022:
1.050.000 €
CPG: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service
-
Cnlsde
765.000 €
2017:
590.135 €
2018:
750.000 €
2019:
765.000 €
2020:
779.612 €
2021:
793.800 €
2022:
807.850 €
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus
-
Csde
466.458 €
2017:
427.887 €
2018:
467.586 €
2019:
466.458 €
2020:
486.905 €
2021:
493.332 €
2022:
500.819 €
Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses
-
Cnlsde
370.000 €
2017:
326.722 €
2018:
367.225 €
2019:
370.000 €
2020:
377.067 €
2021:
383.930 €
2022:
390.726 €
CPG: salaires des détenus
-
Cnl
364.000 €
2017:
271.832 €
2018:
343.200 €
2019:
364.000 €
2020:
365.000 €
2021:
365.000 €
2022:
365.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications
-
Csde
345.150 €
2017:
343.234 €
2018:
314.000 €
2019:
345.150 €
2020:
350.330 €
2021:
355.580 €
2022:
360.900 €
Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses
343.000 €
2017:
315.565 €
2018:
336.000 €
2019:
343.000 €
2020:
348.500 €
2021:
354.000 €
2022:
360.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours
285.000 €
2017:
214.139 €
2018:
260.000 €
2019:
285.000 €
2020:
230.000 €
2021:
235.000 €
2022:
240.000 €
CPL: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières
-
Cnl
240.000 €
2017:
362.069 €
2018:
240.000 €
2019:
240.000 €
2020:
244.000 €
2021:
248.000 €
2022:
252.000 €
Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage
-
Cnl
240.000 €
2017:
222.674 €
2018:
236.000 €
2019:
240.000 €
2020:
244.000 €
2021:
248.000 €
2022:
252.000 €
Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL
211.522 €
2017:
13.420 €
2018:
/
2019:
211.522 €
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Formation des détenus et frais d'encadrement
196.000 €
2017:
112.151 €
2018:
161.400 €
2019:
196.000 €
2020:
199.500 €
2021:
203.100 €
2022:
206.700 €
CPG: frais d'alimentation
-
Cnlsde
195.000 €
2017:
165.012 €
2018:
193.000 €
2019:
195.000 €
2020:
198.725 €
2021:
202.342 €
2022:
205.923 €
CPG: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières
-
Cnl
172.000 €
2017:
/
2018:
168.500 €
2019:
172.000 €
2020:
175.000 €
2021:
179.000 €
2022:
182.000 €
Indemnités d'habillement
-
Cnl
167.000 €
2017:
155.679 €
2018:
164.500 €
2019:
167.000 €
2020:
170.190 €
2021:
173.288 €
2022:
176.355 €
Location et entretien des équipements informatiques
-
Csde
163.700 €
2017:
144.318 €
2018:
137.250 €
2019:
163.700 €
2020:
165.000 €
2021:
165.000 €
2022:
170.000 €
Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service
160.100 €
2017:
41.620 €
2018:
66.500 €
2019:
160.100 €
2020:
73.650 €
2021:
74.900 €
2022:
76.150 €
Formation du personnel et frais de consultance
100.000 €
2017:
75.591 €
2018:
100.000 €
2019:
100.000 €
2020:
110.000 €
2021:
110.000 €
2022:
120.000 €
Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg
81.600 €
2017:
38.518 €
2018:
39.000 €
2019:
81.600 €
2020:
83.160 €
2021:
84.673 €
2022:
86.171 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications
59.600 €
2017:
50.049 €
2018:
60.300 €
2019:
59.600 €
2020:
60.739 €
2021:
61.844 €
2022:
62.939 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique
-
Csde
50.000 €
2017:
15.479 €
2018:
126.000 €
2019:
50.000 €
2020:
50.955 €
2021:
51.883 €
2022:
52.801 €
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours
49.000 €
2017:
44.088 €
2018:
48.000 €
2019:
49.000 €
2020:
49.936 €
2021:
50.845 €
2022:
51.745 €
Gratifications pour croix de service
49.000 €
2017:
23.636 €
2018:
19.500 €
2019:
49.000 €
2020:
48.000 €
2021:
22.000 €
2022:
23.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau
30.000 €
2017:
26.684 €
2018:
30.000 €
2019:
30.000 €
2020:
30.573 €
2021:
31.130 €
2022:
31.681 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement
24.600 €
2017:
20.586 €
2018:
23.200 €
2019:
24.600 €
2020:
25.070 €
2021:
25.525 €
2022:
25.975 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs
21.000 €
2017:
20.491 €
2018:
20.500 €
2019:
21.000 €
2020:
21.402 €
2021:
21.792 €
2022:
22.178 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs
16.000 €
2017:
11.175 €
2018:
19.300 €
2019:
16.000 €
2020:
16.240 €
2021:
16.480 €
2022:
16.730 €
Indemnités pour services extraordinaires
13.800 €
2017:
297 €
2018:
15.000 €
2019:
13.800 €
2020:
18.000 €
2021:
18.000 €
2022:
18.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications
-
Csde
13.000 €
2017:
10.868 €
2018:
14.250 €
2019:
13.000 €
2020:
13.250 €
2021:
13.490 €
2022:
13.730 €
Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications
12.000 €
2017:
11.090 €
2018:
11.900 €
2019:
12.000 €
2020:
12.230 €
2021:
12.453 €
2022:
12.674 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau
11.000 €
2017:
10.463 €
2018:
11.000 €
2019:
11.000 €
2020:
11.210 €
2021:
11.414 €
2022:
11.616 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs
2.329 €
2017:
/
2018:
245 €
2019:
2.329 €
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau
2.000 €
2017:
1.863 €
2018:
2.000 €
2019:
2.000 €
2020:
2.039 €
2021:
2.077 €
2022:
2.113 €
Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich
-
Cnlsde
2.000 €
2017:
1.336 €
2018:
2.000 €
2019:
2.000 €
2020:
2.000 €
2021:
2.000 €
2022:
2.000 €
Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications
900 €
2017:
730 €
2018:
900 €
2019:
900 €
2020:
920 €
2021:
940 €
2022:
960 €
Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service
600 €
2017:
/
2018:
/
2019:
600 €
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Indemnités pour pertes de caisse
400 €
2017:
400 €
2018:
400 €
2019:
400 €
2020:
400 €
2021:
400 €
2022:
400 €
Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff
-
Cnlsde
100 €
2017:
12.730 €
2018:
100 €
2019:
100 €
2020:
6.100 €
2021:
3.000.000 €
2022:
11.000.000 €
Indemnités de permanence à domicile
-
Cnl
100 €
2017:
/
2018:
100 €
2019:
100 €
2020:
100 €
2021:
100 €
2022:
100 €
Indemnités pour services de tiers
100 €
2017:
/
2018:
100 €
2019:
100 €
2020:
100 €
2021:
100 €
2022:
100 €
CPG: dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières
88 €
2017:
/
2018:
/
2019:
88 €
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Frais de route et de séjour, frais de déménagement
77 €
2017:
12.935 €
2018:
13.161 €
2019:
77 €
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Bâtiments: exploitation et entretien
/
2017:
/
2018:
1.180 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses
/
2017:
172.964 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation
/
2017:
/
2018:
180 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières
/
2017:
430 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Formation des détenus et frais d'encadrement
/
2017:
1.036 €
2018:
285 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Frais de bureau
/
2017:
/
2018:
62 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Indemnités des employés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
/
2017:
982.059 €
2018:
1.046.191 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Indemnités des employés occupés à titre temporaire
-
Cnlsde
/
2017:
/
2018:
100 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Indemnités pour services extraordinaires
/
2017:
/
2018:
7.796 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Location et entretien des équipements informatiques
/
2017:
53.282 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus
/
2017:
/
2018:
4.889 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Salaires des salariés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
/
2017:
745.956 €
2018:
986.023 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Traitements des fonctionnaires
-
Cnlsde
/
2017:
36.144.787 €
2018:
36.366.251 €
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Dépenses en capital
Acquisition d'équipements spéciaux
524.774 €
2017:
405.980 €
2018:
386.500 €
2019:
524.774 €
2020:
536.384 €
2021:
517.245 €
2022:
538.024 €
Projets de développement de logiciels
403.000 €
2017:
/
2018:
/
2019:
403.000 €
2020:
370.000 €
2021:
70.000 €
2022:
72.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs
161.000 €
2017:
14.174 €
2018:
74.000 €
2019:
161.000 €
2020:
63.000 €
2021:
73.000 €
2022:
82.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels
60.000 €
2017:
33.599 €
2018:
68.000 €
2019:
60.000 €
2020:
10.000 €
2021:
10.000 €
2022:
11.000 €
Acquisition d'équipements spéciaux
25.405 €
2017:
/
2018:
/
2019:
25.405 €
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Acquisition d'équipements informatiques
21.000 €
2017:
12.600 €
2018:
26.000 €
2019:
21.000 €
2020:
21.000 €
2021:
21.000 €
2022:
22.000 €
Acquisition de machines de bureau
9.000 €
2017:
15.951 €
2018:
5.500 €
2019:
9.000 €
2020:
14.000 €
2021:
14.000 €
2022:
9.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels
/
2017:
32.175 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
2021:
/
2022:
/
Légende
Csde: Crédit sans distinction d'exercice
Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice