Dépenses courantes
Rémunération du personnel - Cnlsde 3.503.255 €
- 2017: /
- 2018: /
- 2019: 3.503.255 €
- 2020: 3.625.518 €
- 2021: 3.729.571 €
- 2022: 3.836.236 €
Contribution au budget d'EUROCONTROL - Cnl 2.605.000 €
- 2017: 1.857.653 €
- 2018: 1.700.000 €
- 2019: 2.605.000 €
- 2020: 2.870.000 €
- 2021: 2.980.000 €
- 2022: 3.123.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Csde 512.000 €
- 2017: 510.619 €
- 2018: 510.000 €
- 2019: 512.000 €
- 2020: 515.000 €
- 2021: 520.000 €
- 2022: 530.000 €
Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux - Cnlsde 230.500 €
- 2017: 229.634 €
- 2018: 255.300 €
- 2019: 230.500 €
- 2020: 256.000 €
- 2021: 256.000 €
- 2022: 256.000 €
Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 130.000 €
- 2017: 105.418 €
- 2018: 100.000 €
- 2019: 130.000 €
- 2020: 130.000 €
- 2021: 130.000 €
- 2022: 130.000 €
Frais d'experts et d'études - Cnlsde 100.000 €
- 2017: 312.742 €
- 2018: 150.000 €
- 2019: 100.000 €
- 2020: 100.000 €
- 2021: 100.000 €
- 2022: 100.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 88.400 €
- 2017: 71.658 €
- 2018: 83.800 €
- 2019: 88.400 €
- 2020: 89.400 €
- 2021: 90.400 €
- 2022: 91.400 €
Cours de formation et de recyclage - Cnl 28.000 €
- 2017: 16.213 €
- 2018: 25.000 €
- 2019: 28.000 €
- 2020: 28.000 €
- 2021: 28.000 €
- 2022: 28.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs 12.000 €
- 2017: 7.352 €
- 2018: 12.000 €
- 2019: 12.000 €
- 2020: 12.000 €
- 2021: 12.000 €
- 2022: 12.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique - Cnlsde 6.000 €
- 2017: /
- 2018: 14.000 €
- 2019: 6.000 €
- 2020: 5.000 €
- 2021: 5.000 €
- 2022: 5.000 €
Indemnités pour services extraordinaires 4.000 €
- 2017: 1.017 €
- 2018: 5.000 €
- 2019: 4.000 €
- 2020: 4.000 €
- 2021: 4.000 €
- 2022: 4.000 €
Frais d'experts et d'études 3.030 €
- 2017: /
- 2018: /
- 2019: 3.030 €
- 2020: /
- 2021: /
- 2022: /
Indemnités pour services de tiers 2.000 €
- 2017: 522 €
- 2018: 2.500 €
- 2019: 2.000 €
- 2020: 2.000 €
- 2021: 2.000 €
- 2022: 2.000 €
Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques - Cnlsde 1.000 €
- 2017: /
- 2018: 5.000 €
- 2019: 1.000 €
- 2020: 1.000 €
- 2021: 1.000 €
- 2022: 1.000 €
Indemnités pour heures supplémentaires 1.000 €
- 2017: /
- 2018: 1.000 €
- 2019: 1.000 €
- 2020: 1.000 €
- 2021: 1.000 €
- 2022: 1.000 €
Frais de route et de séjour 500 €
- 2017: 99 €
- 2018: 500 €
- 2019: 500 €
- 2020: 500 €
- 2021: 500 €
- 2022: 500 €
Indemnités des employés occupés à titre permanent - Cnlsde /
- 2017: 800.269 €
- 2018: 917.025 €
- 2019: /
- 2020: /
- 2021: /
- 2022: /
Indemnités des employés occupés à titre temporaire - Cnlsde /
- 2017: 95.220 €
- 2018: 100 €
- 2019: /
- 2020: /
- 2021: /
- 2022: /
Indemnités pour services extraordinaires /
- 2017: 11.077 €
- 2018: /
- 2019: /
- 2020: /
- 2021: /
- 2022: /
Traitements des fonctionnaires - Cnlsde /
- 2017: 1.971.483 €
- 2018: 2.086.358 €
- 2019: /
- 2020: /
- 2021: /
- 2022: /
Dépenses en capital
Acquisition d'installations de télécommunications 11.000 €
- 2017: /
- 2018: /
- 2019: 11.000 €
- 2020: /
- 2021: /
- 2022: /
Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques - Cnl 6.000 €
- 2017: /
- 2018: 100 €
- 2019: 6.000 €
- 2020: 100 €
- 2021: 100 €
- 2022: 100 €
Acquisition de machines de bureau 4.000 €
- 2017: 4.982 €
- 2018: 5.500 €
- 2019: 4.000 €
- 2020: /
- 2021: 5.500 €
- 2022: /
Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire EASA - Cnl 100 €
- 2017: /
- 2018: 100 €
- 2019: 100 €
- 2020: 100 €
- 2021: 100 €
- 2022: 100 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA - Cnl 100 €
- 2017: /
- 2018: 100 €
- 2019: 100 €
- 2020: 100 €
- 2021: 100 €
- 2022: 100 €
Acquisition de véhicules automoteurs /
- 2017: 20.000 €
- 2018: 23.000 €
- 2019: /
- 2020: /
- 2021: /
- 2022: 37.000 €
Légende
- Csde: Crédit sans distinction d'exercice
- Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
- Cnl: Crédit non limitatif