Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires

Dépenses1.119.533.379 €

6,34% du budget total 54,02% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes - Cnlsde 234.250.353 €
  • 2017: 200.887.806 €
  • 2018: 218.687.342 €
  • 2019: 234.250.353 €
  • 2020: 249.950.364 €
  • 2021: 258.421.212 €
  • 2022: 271.593.620 €
Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de concession conclus avec l'Etat - Cnl 194.857.000 €
  • 2017: 169.399.472 €
  • 2018: 169.380.000 €
  • 2019: 194.857.000 €
  • 2020: 200.000.000 €
  • 2021: 200.000.000 €
  • 2022: 205.000.000 €
Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel - Cnlsde 179.932.039 €
  • 2017: 175.803.309 €
  • 2018: 177.978.199 €
  • 2019: 179.932.039 €
  • 2020: 184.573.447 €
  • 2021: 188.300.115 €
  • 2022: 191.187.852 €
Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE - Cnlsde 143.889.832 €
  • 2017: 132.770.864 €
  • 2018: 137.066.326 €
  • 2019: 143.889.832 €
  • 2020: 150.896.167 €
  • 2021: 155.937.049 €
  • 2022: 160.013.575 €
Transports spécifiques complémentaires d'accessibilité pour personnes à besoins spécifiques assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat - Cnlsde 37.000.000 €
  • 2017: 35.195.916 €
  • 2018: 36.000.000 €
  • 2019: 37.000.000 €
  • 2020: 37.000.000 €
  • 2021: 37.000.000 €
  • 2022: 37.500.000 €
Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat - Cnl 34.713.000 €
  • 2017: 31.684.205 €
  • 2018: 33.982.000 €
  • 2019: 34.713.000 €
  • 2020: 35.000.000 €
  • 2021: 35.000.000 €
  • 2022: 35.000.000 €
Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg - Cnlsde 15.600.000 €
  • 2017: 13.782.132 €
  • 2018: 15.660.000 €
  • 2019: 15.600.000 €
  • 2020: 16.000.000 €
  • 2021: 16.000.000 €
  • 2022: 16.000.000 €
Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat - Cnl 13.000.000 €
  • 2017: 12.038.728 €
  • 2018: 12.100.000 €
  • 2019: 13.000.000 €
  • 2020: 13.000.000 €
  • 2021: 13.500.000 €
  • 2022: 13.500.000 €
Dotation au profit du fonds du rail par la redevance d’utilisation du réseau ferré national - Cnl 11.000.000 €
  • 2017: /
  • 2018: /
  • 2019: 11.000.000 €
  • 2020: 21.000.000 €
  • 2021: 21.000.000 €
  • 2022: 21.000.000 €
Services publics de tramways assurés par Luxtram - Cnlsde 7.901.000 €
  • 2017: 3.441.000 €
  • 2018: 6.000.000 €
  • 2019: 7.901.000 €
  • 2020: 12.838.000 €
  • 2021: 16.505.000 €
  • 2022: 20.076.000 €
Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. - Cnlsde 2.212.444 €
  • 2017: 2.506.980 €
  • 2018: 2.322.529 €
  • 2019: 2.212.444 €
  • 2020: 2.082.264 €
  • 2021: 1.928.767 €
  • 2022: 1.896.869 €
Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram - Cnlsde 1.657.000 €
  • 2017: 2.501.000 €
  • 2018: 2.104.000 €
  • 2019: 1.657.000 €
  • 2020: 2.014.000 €
  • 2021: 1.869.000 €
  • 2022: 1.865.000 €
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité - Cnlsde 1.650.000 €
  • 2017: 983.655 €
  • 2018: 1.650.000 €
  • 2019: 1.650.000 €
  • 2020: 1.750.000 €
  • 2021: 1.850.000 €
  • 2022: 1.950.000 €
Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports - Cnl 1.000.000 €
  • 2017: 4.609.848 €
  • 2018: 3.831.370 €
  • 2019: 1.000.000 €
  • 2020: 1.000.000 €
  • 2021: 11.800.077 €
  • 2022: 12.108.873 €
Subsides aux communes organisant un "Late Night Bus" 620.000 €
  • 2017: 573.657 €
  • 2018: 600.000 €
  • 2019: 620.000 €
  • 2020: 650.000 €
  • 2021: 650.000 €
  • 2022: 700.000 €
Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat - Cnlsde 542.707 €
  • 2017: 669.075 €
  • 2018: 661.796 €
  • 2019: 542.707 €
  • 2020: 563.000 €
  • 2021: 487.999 €
  • 2022: 502.389 €
Frais liés à l’organisation des transports en faveur des demandeurs de protection internationale - Cnl 500.000 €
  • 2017: /
  • 2018: /
  • 2019: 500.000 €
  • 2020: 500.000 €
  • 2021: 500.000 €
  • 2022: 500.000 €
Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg - Cnlsde 481.800 €
  • 2017: 418.181 €
  • 2018: 491.700 €
  • 2019: 481.800 €
  • 2020: 483.100 €
  • 2021: 505.600 €
  • 2022: 528.700 €
Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR - Cnlsde 400.000 €
  • 2017: 319.980 €
  • 2018: 395.000 €
  • 2019: 400.000 €
  • 2020: 450.000 €
  • 2021: 450.000 €
  • 2022: 450.000 €
Subsides aux communes réalisant une installation sanitaire au terminus d'une ligne RGTR 400.000 €
  • 2017: /
  • 2018: 660.000 €
  • 2019: 400.000 €
  • 2020: 660.000 €
  • 2021: 100.000 €
  • 2022: 100.000 €
Observatoire de la mobilité - Cnlsde 264.500 €
  • 2017: 999.709 €
  • 2018: 624.000 €
  • 2019: 264.500 €
  • 2020: 218.500 €
  • 2021: 622.500 €
  • 2022: 1.000.000 €
Cellule mobilité douce - Cnlsde 200.000 €
  • 2017: 167.261 €
  • 2018: 180.000 €
  • 2019: 200.000 €
  • 2020: 220.000 €
  • 2021: 230.000 €
  • 2022: 230.000 €
Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE) 200.000 €
  • 2017: 186.787 €
  • 2018: 200.000 €
  • 2019: 200.000 €
  • 2020: 200.000 €
  • 2021: 200.000 €
  • 2022: 200.000 €
Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme 120.000 €
  • 2017: 64.290 €
  • 2018: 120.000 €
  • 2019: 120.000 €
  • 2020: 120.000 €
  • 2021: 120.000 €
  • 2022: 120.000 €
Cours de formation pour conducteurs professionnels d'autobus assurant des transports de personnes handicapées et à mobilité réduite 50.000 €
  • 2017: 13.071 €
  • 2018: 50.000 €
  • 2019: 50.000 €
  • 2020: 100.000 €
  • 2021: 100.000 €
  • 2022: 100.000 €
Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce 36.000 €
  • 2017: 36.000 €
  • 2018: 36.000 €
  • 2019: 36.000 €
  • 2020: 36.000 €
  • 2021: 36.000 €
  • 2022: 36.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 34.800 €
  • 2017: 20.268 €
  • 2018: 35.500 €
  • 2019: 34.800 €
  • 2020: 35.000 €
  • 2021: 36.000 €
  • 2022: 36.000 €
Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat 18.738 €
  • 2017: /
  • 2018: 17.516 €
  • 2019: 18.738 €
  • 2020: /
  • 2021: /
  • 2022: /
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité 7.198 €
  • 2017: /
  • 2018: /
  • 2019: 7.198 €
  • 2020: /
  • 2021: /
  • 2022: /
Subsides aux associations promouvant les transports publics 3.000 €
  • 2017: /
  • 2018: 3.000 €
  • 2019: 3.000 €
  • 2020: 3.000 €
  • 2021: 3.000 €
  • 2022: 3.000 €
Remboursement à la SN des CFL des frais de gestion du service public d'autobus auorisé par l'Etat 1.732 €
  • 2017: /
  • 2018: /
  • 2019: 1.732 €
  • 2020: /
  • 2021: /
  • 2022: /
Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire - Cnl /
  • 2017: 5.299.668 €
  • 2018: 5.632.000 €
  • 2019: /
  • 2020: /
  • 2021: /
  • 2022: /
Subsides aux communes organisant un "Late Night Bus" /
  • 2017: 140.506 €
  • 2018: /
  • 2019: /
  • 2020: /
  • 2021: /
  • 2022: /
Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme /
  • 2017: /
  • 2018: 30.435 €
  • 2019: /
  • 2020: /
  • 2021: /
  • 2022: /
Traitements des fonctionnaires - Cnlsde /
  • 2017: 194.529 €
  • 2018: 200.281 €
  • 2019: /
  • 2020: /
  • 2021: /
  • 2022: /

Dépenses en capital

Alimentation du fonds du rail - Cnlsde 220.000.000 €
  • 2017: 10.000.000 €
  • 2018: 20.000.000 €
  • 2019: 220.000.000 €
  • 2020: 220.000.000 €
  • 2021: 220.000.000 €
  • 2022: 220.000.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg - Cnlsde 12.299.000 €
  • 2017: 31.491.000 €
  • 2018: 35.645.000 €
  • 2019: 12.299.000 €
  • 2020: 21.788.000 €
  • 2021: 12.883.000 €
  • 2022: /
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or - Cnlsde 1.404.000 €
  • 2017: 6.519.000 €
  • 2018: 2.964.000 €
  • 2019: 1.404.000 €
  • 2020: 26.500.000 €
  • 2021: 34.966.000 €
  • 2022: 23.603.000 €
Acquisition d'équipements spéciaux - Cnlsde 1.400.000 €
  • 2017: 614.814 €
  • 2018: 1.080.000 €
  • 2019: 1.400.000 €
  • 2020: 1.100.000 €
  • 2021: 1.100.000 €
  • 2022: 1.100.000 €
Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux - Cnlsde 1.000.000 €
  • 2017: 2.000.000 €
  • 2018: 1.000.000 €
  • 2019: 1.000.000 €
  • 2020: 1.000.000 €
  • 2021: 1.000.000 €
  • 2022: 1.000.000 €
Acquisition d'équipements spéciaux 606.736 €
  • 2017: /
  • 2018: 261.461 €
  • 2019: 606.736 €
  • 2020: /
  • 2021: /
  • 2022: /
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel - Cnlsde 147.000 €
  • 2017: /
  • 2018: 3.568.000 €
  • 2019: 147.000 €
  • 2020: 5.817.000 €
  • 2021: 15.709.000 €
  • 2022: 31.397.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 126.000 €
  • 2017: 12.314 €
  • 2018: 58.000 €
  • 2019: 126.000 €
  • 2020: 50.000 €
  • 2021: 50.000 €
  • 2022: 50.000 €
Acquisition d'équipements informatiques 7.500 €
  • 2017: 581 €
  • 2018: 1.000 €
  • 2019: 7.500 €
  • 2020: 1.000 €
  • 2021: 1.000 €
  • 2022: 1.000 €
Participation dans le capital de Luxtram - Cnlsde /
  • 2017: /
  • 2018: /
  • 2019: /
  • 2020: /
  • 2021: /
  • 2022: 4.639.000 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif
Aktualiséiert