0,41% du budget total37,33% du budget du Ministère
Dépenses courantes
Traitements des fonctionnaires
-
Cnlsde
36.209.688 €
2015:
35.184.461 €
2016:
36.129.704 €
2017:
36.209.688 €
2018:
37.024.406 €
2019:
38.161.055 €
2020:
39.408.921 €
Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg
-
Cnlsde
5.785.700 €
2015:
4.938.418 €
2016:
5.168.026 €
2017:
5.785.700 €
2018:
5.855.128 €
2019:
5.966.375 €
2020:
6.091.669 €
CPL : Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service
-
Cnlsde
2.500.000 €
2015:
2.906.085 €
2016:
2.368.860 €
2017:
2.500.000 €
2018:
2.700.000 €
2019:
2.800.000 €
2020:
2.900.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses
-
Cnlsde
1.963.400 €
2015:
1.831.199 €
2016:
1.960.000 €
2017:
1.963.400 €
2018:
1.996.777 €
2019:
2.034.716 €
2020:
2.075.410 €
CPL : Frais d'alimentation
-
Cnlsde
1.500.000 €
2015:
1.415.814 €
2016:
1.523.410 €
2017:
1.500.000 €
2018:
1.526.000 €
2019:
1.555.000 €
2020:
1.586.000 €
CPL : Salaires des détenus
-
Cnl
1.320.000 €
2015:
1.246.815 €
2016:
1.354.000 €
2017:
1.320.000 €
2018:
1.320.000 €
2019:
1.320.000 €
2020:
1.320.000 €
Indemnités des employés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
975.165 €
2015:
727.572 €
2016:
864.677 €
2017:
975.165 €
2018:
997.106 €
2019:
1.027.717 €
2020:
1.061.323 €
Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire
-
Cnlsde
950.000 €
2015:
871.954 €
2016:
971.840 €
2017:
950.000 €
2018:
966.000 €
2019:
984.000 €
2020:
1.004.000 €
Salaires des salariés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
818.961 €
2015:
677.203 €
2016:
759.018 €
2017:
818.961 €
2018:
837.388 €
2019:
863.096 €
2020:
891.319 €
CPG : Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service
-
Cnlsde
600.000 €
2015:
777.077 €
2016:
436.316 €
2017:
600.000 €
2018:
700.000 €
2019:
750.000 €
2020:
800.000 €
Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus
-
Csde
475.000 €
2015:
404.327 €
2016:
471.472 €
2017:
475.000 €
2018:
483.000 €
2019:
492.000 €
2020:
502.000 €
Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières
-
Cnl
380.000 €
2015:
389.727 €
2016:
370.000 €
2017:
380.000 €
2018:
386.000 €
2019:
393.000 €
2020:
401.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses
-
Cnlsde
362.000 €
2015:
341.833 €
2016:
367.750 €
2017:
362.000 €
2018:
368.000 €
2019:
375.000 €
2020:
382.500 €
Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses
335.000 €
2015:
323.703 €
2016:
320.500 €
2017:
335.000 €
2018:
341.000 €
2019:
347.000 €
2020:
354.000 €
CPG : Salaires des détenus
-
Cnl
318.200 €
2015:
324.438 €
2016:
307.200 €
2017:
318.200 €
2018:
318.200 €
2019:
318.200 €
2020:
318.200 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications
-
Csde
314.005 €
2015:
330.348 €
2016:
304.000 €
2017:
314.005 €
2018:
319.343 €
2019:
325.410 €
2020:
331.918 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours
235.000 €
2015:
201.206 €
2016:
234.000 €
2017:
235.000 €
2018:
239.000 €
2019:
244.000 €
2020:
249.000 €
Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage
-
Cnl
234.000 €
2015:
228.000 €
2016:
229.500 €
2017:
234.000 €
2018:
237.978 €
2019:
242.499 €
2020:
247.350 €
CPG : Frais d'alimentation
-
Cnlsde
193.000 €
2015:
154.474 €
2016:
192.343 €
2017:
193.000 €
2018:
196.000 €
2019:
200.000 €
2020:
204.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses
172.965 €
2015:
/
2016:
/
2017:
172.965 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Indemnités d'habillement
-
Cnl
156.000 €
2015:
154.229 €
2016:
150.000 €
2017:
156.000 €
2018:
158.652 €
2019:
161.666 €
2020:
164.899 €
Formation des détenus et frais d'encadrement
145.000 €
2015:
124.680 €
2016:
148.375 €
2017:
145.000 €
2018:
147.500 €
2019:
150.000 €
2020:
153.000 €
Location et entretien des équipements informatiques
-
Csde
145.000 €
2015:
323.282 €
2016:
193.900 €
2017:
145.000 €
2018:
149.905 €
2019:
152.754 €
2020:
155.809 €
Formation du personnel et frais de consultance
100.000 €
2015:
92.874 €
2016:
100.000 €
2017:
100.000 €
2018:
100.000 €
2019:
100.000 €
2020:
100.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications
53.500 €
2015:
50.467 €
2016:
56.000 €
2017:
53.500 €
2018:
54.409 €
2019:
55.443 €
2020:
56.552 €
Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service
53.300 €
2015:
34.826 €
2016:
41.284 €
2017:
53.300 €
2018:
54.206 €
2019:
55.236 €
2020:
56.340 €
Location et entretien des équipements informatiques
53.282 €
2015:
/
2016:
/
2017:
53.282 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours
46.500 €
2015:
42.739 €
2016:
46.000 €
2017:
46.500 €
2018:
47.300 €
2019:
48.200 €
2020:
49.000 €
Frais de location de chambres-cellules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg
38.441 €
2015:
37.579 €
2016:
38.518 €
2017:
38.441 €
2018:
39.094 €
2019:
39.837 €
2020:
40.634 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau
30.000 €
2015:
29.319 €
2016:
26.000 €
2017:
30.000 €
2018:
30.500 €
2019:
31.000 €
2020:
31.600 €
Gratifications pour croix de service
22.410 €
2015:
16.142 €
2016:
26.827 €
2017:
22.410 €
2018:
22.678 €
2019:
23.109 €
2020:
23.595 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement
22.000 €
2015:
17.091 €
2016:
25.000 €
2017:
22.000 €
2018:
22.000 €
2019:
22.000 €
2020:
22.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs
19.000 €
2015:
17.439 €
2016:
20.500 €
2017:
19.000 €
2018:
19.323 €
2019:
19.690 €
2020:
20.083 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs
18.000 €
2015:
17.023 €
2016:
17.500 €
2017:
18.000 €
2018:
18.300 €
2019:
18.600 €
2020:
19.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique
-
Csde
16.380 €
2015:
/
2016:
16.380 €
2017:
16.380 €
2018:
3.000 €
2019:
3.000 €
2020:
3.000 €
Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL
13.420 €
2015:
/
2016:
/
2017:
13.420 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Frais de route et de séjour, frais de déménagement
12.936 €
2015:
/
2016:
232 €
2017:
12.936 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications
-
Csde
12.500 €
2015:
10.443 €
2016:
12.500 €
2017:
12.500 €
2018:
12.712 €
2019:
12.954 €
2020:
13.213 €
Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications
11.500 €
2015:
9.741 €
2016:
11.500 €
2017:
11.500 €
2018:
11.700 €
2019:
11.900 €
2020:
12.100 €
Indemnités pour services extraordinaires
11.000 €
2015:
4.014 €
2016:
5.455 €
2017:
11.000 €
2018:
11.000 €
2019:
11.000 €
2020:
11.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau
10.200 €
2015:
9.811 €
2016:
9.000 €
2017:
10.200 €
2018:
10.373 €
2019:
10.570 €
2020:
10.781 €
Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau
2.000 €
2015:
1.221 €
2016:
1.600 €
2017:
2.000 €
2018:
2.000 €
2019:
2.000 €
2020:
2.000 €
Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich
-
Cnlsde
1.500 €
2015:
1.364 €
2016:
1.500 €
2017:
1.500 €
2018:
1.500 €
2019:
1.500 €
2020:
1.500 €
Formation des détenus et frais d'encadrement
1.038 €
2015:
/
2016:
/
2017:
1.038 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications
900 €
2015:
750 €
2016:
750 €
2017:
900 €
2018:
920 €
2019:
940 €
2020:
960 €
Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières
430 €
2015:
/
2016:
/
2017:
430 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Indemnités pour pertes de caisse
400 €
2015:
400 €
2016:
400 €
2017:
400 €
2018:
400 €
2019:
400 €
2020:
400 €
Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff
-
Cnlsde
100 €
2015:
/
2016:
10.100 €
2017:
100 €
2018:
125.860 €
2019:
3.234.430 €
2020:
8.512.900 €
Indemnités de permanence à domicile
-
Cnl
100 €
2015:
/
2016:
10.945 €
2017:
100 €
2018:
100 €
2019:
100 €
2020:
100 €
Indemnités des employés occupés à titre temporaire
-
Cnlsde
100 €
2015:
55.512 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
2019:
100 €
2020:
100 €
Indemnités pour services de tiers
100 €
2015:
/
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
2019:
100 €
2020:
100 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours
/
2015:
/
2016:
3.647 €
2017:
/
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service
/
2015:
/
2016:
95 €
2017:
/
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Indemnités d'habillement
/
2015:
/
2016:
122 €
2017:
/
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Indemnités de permanence à domicile
/
2015:
/
2016:
15.722 €
2017:
/
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Indemnités pour services extraordinaires
/
2015:
13.806 €
2016:
/
2017:
/
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Dépenses en capital
Acquisition d'équipements spéciaux
678.000 €
2015:
339.834 €
2016:
1.341.856 €
2017:
678.000 €
2018:
386.500 €
2019:
385.000 €
2020:
365.500 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels
33.600 €
2015:
/
2016:
/
2017:
33.600 €
2018:
/
2019:
/
2020:
/
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels
27.000 €
2015:
25.768 €
2016:
27.000 €
2017:
27.000 €
2018:
28.000 €
2019:
28.000 €
2020:
29.000 €
Acquisition d'équipements informatiques
20.000 €
2015:
18.856 €
2016:
19.000 €
2017:
20.000 €
2018:
20.000 €
2019:
21.000 €
2020:
21.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs
20.000 €
2015:
44.953 €
2016:
41.000 €
2017:
20.000 €
2018:
54.000 €
2019:
119.000 €
2020:
50.000 €
Acquisition de machines de bureau
18.200 €
2015:
7.495 €
2016:
5.000 €
2017:
18.200 €
2018:
8.500 €
2019:
6.500 €
2020:
6.500 €
Légende
Csde: Crédit sans distinction d'exercice
Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice