Ministère du Développement durable et des infrastructures

Administration de la gestion de l'eau

Dépenses16.170.328 €

0,11% du budget total 0,90% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Traitements des fonctionnaires - Cnlsde 6.917.891 €

2015: 6.275.099 €
2016: 6.783.692 €
2017: 6.917.891 €
2018: 7.073.544 €
2019: 7.290.702 €
2020: 7.529.108 €

Salaires des salariés occupés à titre permanent - Cnlsde 1.880.613 €

2015: 1.734.962 €
2016: 1.826.864 €
2017: 1.880.613 €
2018: 1.922.927 €
2019: 1.981.961 €
2020: 2.046.772 €

Frais d'experts et d'études - Cnlsde 1.068.000 €

2015: 1.035.823 €
2016: 1.051.000 €
2017: 1.068.000 €
2018: 1.133.955 €
2019: 1.155.500 €
2020: 1.178.610 €

Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 920.000 €

2015: 827.199 €
2016: 908.000 €
2017: 920.000 €
2018: 935.640 €
2019: 953.417 €
2020: 972.485 €

Indemnités des employés occupés à titre permanent - Cnlsde 876.597 €

2015: 633.858 €
2016: 709.083 €
2017: 876.597 €
2018: 896.321 €
2019: 923.839 €
2020: 954.049 €

Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau - Cnlsde 650.000 €

2015: 644.358 €
2016: 600.000 €
2017: 650.000 €
2018: 650.000 €
2019: 650.000 €
2020: 700.000 €

Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation - Cnlsde 424.500 €

2015: 378.597 €
2016: 200.000 €
2017: 424.500 €
2018: 424.500 €
2019: 421.100 €
2020: 150.000 €

Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 380.000 €

2015: 343.624 €
2016: 402.095 €
2017: 380.000 €
2018: 386.460 €
2019: 394.003 €
2020: 401.679 €

Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 145.000 €

2015: 140.909 €
2016: 145.000 €
2017: 145.000 €
2018: 146.000 €
2019: 147.000 €
2020: 148.000 €

Versement au fonds spécial de la pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat 73.950 €

2015: 65.950 €
2016: 64.450 €
2017: 73.950 €
2018: 75.000 €
2019: 75.000 €
2020: 75.000 €

Versement au fonds spécial de la pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) - Cnlsde 60.585 €

2015: 78.617 €
2016: 58.482 €
2017: 60.585 €
2018: 70.000 €
2019: 70.000 €
2020: 70.000 €

Versement au fonds spécial des eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) - Cnlsde 53.063 €

2015: 68.878 €
2016: 55.166 €
2017: 53.063 €
2018: 60.236 €
2019: 60.354 €
2020: 57.204 €

Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 37.500 €

2015: 35.849 €
2016: 37.000 €
2017: 37.500 €
2018: 38.000 €
2019: 39.000 €
2020: 40.000 €

Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation 30.000 €

2015: 28.807 €
2016: 30.000 €
2017: 30.000 €
2018: 31.000 €
2019: 32.000 €
2020: 32.000 €

Frais de route et de séjour 27.000 €

2015: 27.838 €
2016: 27.000 €
2017: 27.000 €
2018: 28.616 €
2019: 29.103 €
2020: 30.000 €

Indemnités d'habillement - Csde 24.549 €

2015: 21.947 €
2016: 23.305 €
2017: 24.549 €
2018: 24.697 €
2019: 24.846 €
2020: 24.995 €

Frais d'accréditation de laboratoire - Csde 24.000 €

2015: 21.523 €
2016: 27.000 €
2017: 24.000 €
2018: 24.408 €
2019: 24.872 €
2020: 25.369 €

Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes - Csde 16.000 €

2015: 2.498 €
2016: 17.550 €
2017: 16.000 €
2018: 15.300 €
2019: 6.540 €
2020: 17.100 €

Indemnités des employés occupés à titre temporaire - Cnlsde 12.769 €

2015: 281.996 €
2016: 20.569 €
2017: 12.769 €
2018: 13.057 €
2019: 13.458 €
2020: 13.899 €

Indemnités pour services de tiers - Cnlsde 5.600 €

2015: 5.086 €
2016: 5.600 €
2017: 5.600 €
2018: 5.800 €
2019: 6.000 €
2020: 6.000 €

Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants - Cnlsde 3.000 €

2015: /
2016: 3.000 €
2017: 3.000 €
2018: 3.000 €
2019: 3.000 €
2020: 3.000 €

Indemnités pour services extraordinaires 1.500 €

2015: 506 €
2016: 1.500 €
2017: 1.500 €
2018: 1.600 €
2019: 1.700 €
2020: 1.800 €

Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers - Cnl 100 €

2015: /
2016: 100 €
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €

Frais de contentieux - Cnlsde 100 €

2015: 1.030.400 €
2016: 100 €
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €

Frais en relation avec des projets de recherche - Cnlsde 100 €

2015: /
2016: 100 €
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €

Projets européens de l’AGE cofinancé par les Programmes européens - Cnlsde 100 €

2015: /
2016: 100 €
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €

Salaires des salariés occupés à titre temporaire - Cnlsde 100 €

2015: 9.081 €
2016: 100 €
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €

Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée - Cnlsde 100 €

2015: /
2016: 100 €
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €

Contributions financières à la réalisation de travaux de recherche en matière de gestion des eaux par des Centres de Recherche publics et de l'Université du Luxembourg - Csde /

2015: 455.819 €
2016: /
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /

Contributions à des organismes internationaux - Cnl /

2015: 72.844 €
2016: /
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /

Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par les fonds structurels européens - Csde /

2015: 90.000 €
2016: /
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /

Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'eau /

2015: 8.920 €
2016: /
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /

Dépenses en capital

Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat - Cnlsde 800.000 €

2015: 240.453 €
2016: 800.000 €
2017: 800.000 €
2018: 900.000 €
2019: 1.000.000 €
2020: 1.100.000 €

Acquisition d'appareils de laboratoire 715.000 €

2015: 143.482 €
2016: 200.655 €
2017: 715.000 €
2018: 257.400 €
2019: 187.785 €
2020: 234.000 €

Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. - Csde 431.000 €

2015: 249.137 €
2016: 268.160 €
2017: 431.000 €
2018: 450.000 €
2019: 460.000 €
2020: 300.000 €

Acquisition d'équipements spéciaux 159.911 €

2015: 156.536 €
2016: 150.000 €
2017: 159.911 €
2018: 160.000 €
2019: 160.000 €
2020: 160.000 €

Travaux de génie civil et d'infrastructures - Csde 130.500 €

2015: 118.797 €
2016: 127.500 €
2017: 130.500 €
2018: 135.000 €
2019: 140.000 €
2020: 140.000 €

Acquisition de véhicules automoteurs 108.000 €

2015: 163.926 €
2016: 146.000 €
2017: 108.000 €
2018: 214.000 €
2019: 294.000 €
2020: 395.500 €

Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers - Cnlsde 100.000 €

2015: 99.540 €
2016: 100.000 €
2017: 100.000 €
2018: 110.000 €
2019: 120.000 €
2020: 120.000 €

Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. 52.000 €

2015: 44.522 €
2016: 50.000 €
2017: 52.000 €
2018: 55.000 €
2019: 70.000 €
2020: 55.000 €

Acquisition de machines de bureau 18.000 €

2015: 10.693 €
2016: 15.000 €
2017: 18.000 €
2018: 20.000 €
2019: 20.000 €
2020: 20.000 €

Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation - Csde 13.000 €

2015: 4.674 €
2016: 13.000 €
2017: 13.000 €
2018: 15.000 €
2019: 15.000 €
2020: 15.000 €

Acquisition d'installations de télécommunications 5.000 €

2015: 4.610 €
2016: 5.000 €
2017: 5.000 €
2018: 6.000 €
2019: 6.500 €
2020: 6.500 €

Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 5.000 €

2015: /
2016: 10.000 €
2017: 5.000 €
2018: 10.000 €
2019: 10.000 €
2020: 10.000 €

Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche - Cnlsde 100 €

2015: /
2016: 100 €
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €

Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin - Csde 100 €

2015: /
2016: 100 €
2017: 100 €
2018: 100 €
2019: 100 €
2020: 100 €

Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.) - Csde /

2015: 400.000 €
2016: /
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /

Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.) - Csde /

2015: 150.000 €
2016: /
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /

Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE) - Csde /

2015: 200.000 €
2016: /
2017: /
2018: /
2019: /
2020: /

Légende

Csde: Crédit sans distinction d'exercice
Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
Cnl: Crédit non limitatif