0,20% du budget total17,44% du budget du Ministère
Dépenses courantes
Traitements des fonctionnaires
-
Cnlsde
7.882.892 €
2013:
7.091.868 €
2014:
7.673.734 €
2015:
7.882.892 €
2016:
8.073.758 €
2017:
8.256.806 €
2018:
8.547.518 €
Indemnités des employés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
6.775.617 €
2013:
6.290.004 €
2014:
6.502.746 €
2015:
6.775.617 €
2016:
6.939.570 €
2017:
7.096.904 €
2018:
7.346.777 €
Vaccinations publiques non obligatoires: acquisition de vaccins, honoraires médicaux, frais d'organisation
-
Csde
3.700.000 €
2013:
3.479.021 €
2014:
3.700.000 €
2015:
3.700.000 €
2016:
3.900.000 €
2017:
4.200.000 €
2018:
4.200.000 €
Centre de rétention: Frais de fonctionnement
-
Csde
2.409.030 €
2013:
2.181.388 €
2014:
2.157.490 €
2015:
2.409.030 €
2016:
2.450.580 €
2017:
2.492.380 €
2018:
2.536.780 €
Indemnités des employés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
1.991.746 €
2013:
/
2014:
1.250.136 €
2015:
1.991.746 €
2016:
2.039.874 €
2017:
2.086.113 €
2018:
2.159.571 €
Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes
1.050.000 €
2013:
1.033.290 €
2014:
800.000 €
2015:
1.050.000 €
2016:
1.100.000 €
2017:
1.150.000 €
2018:
1.200.000 €
Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie
800.000 €
2013:
218.071 €
2014:
600.000 €
2015:
800.000 €
2016:
850.000 €
2017:
900.000 €
2018:
950.000 €
Programme de lutte contre les drogues et le S.I.D.A.: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses
720.000 €
2013:
709.135 €
2014:
700.000 €
2015:
720.000 €
2016:
730.000 €
2017:
740.000 €
2018:
750.000 €
Plan National Cancer: Travaux de mise en oeuvre
683.865 €
2013:
/
2014:
/
2015:
683.865 €
2016:
660.100 €
2017:
608.800 €
2018:
713.800 €
Traitements des fonctionnaires
683.858 €
2013:
801.803 €
2014:
850.626 €
2015:
683.858 €
2016:
700.412 €
2017:
716.293 €
2018:
741.512 €
Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière
-
Csde
630.000 €
2013:
810.992 €
2014:
750.000 €
2015:
630.000 €
2016:
647.062 €
2017:
659.194 €
2018:
671.525 €
Plan national "Prévention de la démence" : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses
-
Csde
500.000 €
2013:
/
2014:
200.000 €
2015:
500.000 €
2016:
500.000 €
2017:
500.000 €
2018:
500.000 €
Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections (service de l'éducation pour la santé): frais de sensibilisation et d'information
-
Cnl
450.000 €
2013:
444.748 €
2014:
450.000 €
2015:
450.000 €
2016:
454.000 €
2017:
479.000 €
2018:
479.000 €
Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de vaccination des jeunes filles contre Human Papilloma Virus HPV (cancer du col de l'utérus)
-
Cnlsde
380.000 €
2013:
655.433 €
2014:
550.000 €
2015:
380.000 €
2016:
380.000 €
2017:
380.000 €
2018:
380.000 €
Division de la médecine scolaire: honoraires médicaux et matériel médical
-
Cnlsde
350.000 €
2013:
309.401 €
2014:
350.000 €
2015:
350.000 €
2016:
350.000 €
2017:
355.000 €
2018:
355.000 €
Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers
310.244 €
2013:
239.739 €
2014:
199.250 €
2015:
310.244 €
2016:
318.643 €
2017:
324.625 €
2018:
330.707 €
Salaires des salariés occupés à titre permanent
277.016 €
2013:
271.626 €
2014:
261.961 €
2015:
277.016 €
2016:
283.735 €
2017:
290.167 €
2018:
300.384 €
Bâtiments: exploitation et entretien
-
Csde
256.000 €
2013:
216.173 €
2014:
272.200 €
2015:
256.000 €
2016:
262.933 €
2017:
267.863 €
2018:
272.874 €
Frais d'organisation et d'évaluation de programmes de dépistage du cancer
231.421 €
2013:
153.120 €
2014:
350.000 €
2015:
231.421 €
2016:
305.000 €
2017:
305.000 €
2018:
305.000 €
Service du directeur de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses
193.550 €
2013:
189.224 €
2014:
193.618 €
2015:
193.550 €
2016:
200.000 €
2017:
205.000 €
2018:
210.000 €
Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds Asile et Migration
181.500 €
2013:
/
2014:
100 €
2015:
181.500 €
2016:
200.000 €
2017:
200.000 €
2018:
200.000 €
Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
126.750 €
2013:
229.130 €
2014:
217.000 €
2015:
126.750 €
2016:
130.000 €
2017:
135.000 €
2018:
140.000 €
Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international; frais concernant la médecine de catastrophe
-
Csde
126.000 €
2013:
125.507 €
2014:
171.000 €
2015:
126.000 €
2016:
130.000 €
2017:
135.000 €
2018:
140.000 €
Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radio-activité; dépenses diverses
116.000 €
2013:
111.699 €
2014:
117.000 €
2015:
116.000 €
2016:
118.000 €
2017:
120.000 €
2018:
122.000 €
Frais de route et de séjour
-
Cnl
98.000 €
2013:
87.159 €
2014:
97.700 €
2015:
98.000 €
2016:
100.000 €
2017:
105.000 €
2018:
110.000 €
Service des statistiques sanitaires: dépenses diverses
93.950 €
2013:
68.808 €
2014:
115.000 €
2015:
93.950 €
2016:
95.460 €
2017:
106.870 €
2018:
107.050 €
Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique
-
Cnl
82.900 €
2013:
95.421 €
2014:
102.000 €
2015:
82.900 €
2016:
85.000 €
2017:
87.000 €
2018:
90.000 €
Services audiophonologiques: indemnités pour services de tiers
78.500 €
2013:
66.335 €
2014:
77.000 €
2015:
78.500 €
2016:
80.000 €
2017:
81.500 €
2018:
83.000 €
Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code des assurances sociales: programme de vaccination contre la grippe
-
Cnlsde
75.000 €
2013:
75.000 €
2014:
75.000 €
2015:
75.000 €
2016:
75.000 €
2017:
75.000 €
2018:
75.000 €
Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments humains et vétérinaires
-
Csde
61.800 €
2013:
27.103 €
2014:
30.000 €
2015:
61.800 €
2016:
64.000 €
2017:
66.000 €
2018:
68.000 €
Salaires des salariés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
56.623 €
2013:
/
2014:
47.900 €
2015:
56.623 €
2016:
57.997 €
2017:
59.312 €
2018:
61.400 €
Service de la Sécurité Alimentaire: frais de fonctionnement
-
Cnlsde
53.000 €
2013:
45.979 €
2014:
53.000 €
2015:
53.000 €
2016:
61.750 €
2017:
62.000 €
2018:
66.250 €
Frais d'exploitation courants
-
Csde
51.240 €
2013:
/
2014:
/
2015:
51.240 €
2016:
52.628 €
2017:
53.614 €
2018:
54.617 €
Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet "ECOLE-SANTE"
-
Cnlsde
50.000 €
2013:
58.904 €
2014:
50.000 €
2015:
50.000 €
2016:
55.000 €
2017:
60.000 €
2018:
65.000 €
Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses
49.470 €
2013:
41.238 €
2014:
49.500 €
2015:
49.470 €
2016:
50.000 €
2017:
50.000 €
2018:
50.000 €
Division de la Radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique
-
Cnlsde
45.000 €
2013:
42.083 €
2014:
45.000 €
2015:
45.000 €
2016:
46.000 €
2017:
47.000 €
2018:
48.000 €
Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau et dépenses diverses
-
Csde
45.000 €
2013:
19.051 €
2014:
24.000 €
2015:
45.000 €
2016:
47.000 €
2017:
48.000 €
2018:
49.000 €
Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils
40.000 €
2013:
35.508 €
2014:
40.000 €
2015:
40.000 €
2016:
40.000 €
2017:
40.000 €
2018:
40.000 €
Mise en route de la réforme de la médecine scolaire au niveau national
40.000 €
2013:
52.250 €
2014:
50.000 €
2015:
40.000 €
2016:
50.000 €
2017:
60.000 €
2018:
70.000 €
Division de la médecine du travail: frais de fonctionnement
38.000 €
2013:
34.448 €
2014:
38.000 €
2015:
38.000 €
2016:
40.000 €
2017:
41.000 €
2018:
42.000 €
Services audiophonologiques: frais d'exploitation; dépenses diverses
34.000 €
2013:
29.660 €
2014:
34.000 €
2015:
34.000 €
2016:
36.000 €
2017:
36.000 €
2018:
38.000 €
Services d'orthoptie et de pléoptie: frais d'exploitation; dépenses diverses
32.000 €
2013:
31.824 €
2014:
32.000 €
2015:
32.000 €
2016:
37.800 €
2017:
38.800 €
2018:
39.800 €
Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire
-
Cnlsde
25.000 €
2013:
15.594 €
2014:
15.000 €
2015:
25.000 €
2016:
30.000 €
2017:
35.000 €
2018:
27.000 €
Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail
-
Cnl
25.000 €
2013:
22.624 €
2014:
20.000 €
2015:
25.000 €
2016:
25.000 €
2017:
25.000 €
2018:
25.000 €
Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation
-
Cnlsde
24.000 €
2013:
17.496 €
2014:
11.750 €
2015:
24.000 €
2016:
24.650 €
2017:
25.112 €
2018:
25.582 €
Division de médecine scolaire et de contrôle sanitaire de la jeunesse: frais de fonctionnement
24.000 €
2013:
20.320 €
2014:
22.600 €
2015:
24.000 €
2016:
24.500 €
2017:
25.000 €
2018:
25.500 €
Service de la sécurité alimentaire - Contrôle officiel des denrées alimentaires: frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
23.000 €
2013:
41.047 €
2014:
20.000 €
2015:
23.000 €
2016:
25.000 €
2017:
27.000 €
2018:
30.000 €
Division de la Radioprotection: Mesures pour réduire l'irradiation médicale au Luxembourg.
20.000 €
2013:
2.300 €
2014:
20.000 €
2015:
20.000 €
2016:
22.000 €
2017:
24.000 €
2018:
26.000 €
Division de la médecine curative: frais de bureau et dépenses diverses
20.000 €
2013:
19.105 €
2014:
18.000 €
2015:
20.000 €
2016:
20.000 €
2017:
21.000 €
2018:
21.000 €
Division de la médecine préventive et sociale (service de l'éducation pour la santé): frais de fonctionnement
18.000 €
2013:
6.156 €
2014:
8.000 €
2015:
18.000 €
2016:
19.000 €
2017:
20.000 €
2018:
21.000 €
Prix annuel de Santé en Entreprise
-
Cnlsde
15.000 €
2013:
14.521 €
2014:
15.000 €
2015:
15.000 €
2016:
17.000 €
2017:
18.000 €
2018:
19.000 €
Indemnités pour services extraordinaires
11.300 €
2013:
9.068 €
2014:
11.400 €
2015:
11.300 €
2016:
11.600 €
2017:
11.900 €
2018:
12.300 €
Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile
-
Cnl
10.000 €
2013:
7.990 €
2014:
5.000 €
2015:
10.000 €
2016:
10.000 €
2017:
10.000 €
2018:
10.000 €
Service de la médecine de l'environnement: frais de fonctionnement
10.000 €
2013:
8.144 €
2014:
12.500 €
2015:
10.000 €
2016:
11.000 €
2017:
12.000 €
2018:
13.000 €
Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses
-
Cnl
9.500 €
2013:
7.430 €
2014:
9.500 €
2015:
9.500 €
2016:
10.000 €
2017:
10.000 €
2018:
10.000 €
Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté
7.000 €
2013:
479 €
2014:
7.000 €
2015:
7.000 €
2016:
7.000 €
2017:
7.500 €
2018:
7.500 €
Frais d'examens médicaux
-
Cnlsde
5.380 €
2013:
1.045 €
2014:
1.900 €
2015:
5.380 €
2016:
5.526 €
2017:
5.629 €
2018:
5.735 €
Service d'action socio-thérapeutique: frais de fonctionnement
-
Cnl
5.100 €
2013:
4.674 €
2014:
5.100 €
2015:
5.100 €
2016:
5.500 €
2017:
5.500 €
2018:
6.000 €
Contrôle des médicaments, des cosmétiques, des organismes génétiquement modifiés et des aliments nouveaux: frais d'experts et d'études
5.000 €
2013:
3.172 €
2014:
10.000 €
2015:
5.000 €
2016:
5.000 €
2017:
5.000 €
2018:
5.000 €
Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail
3.500 €
2013:
3.314 €
2014:
3.500 €
2015:
3.500 €
2016:
4.000 €
2017:
4.000 €
2018:
4.500 €
Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers
3.144 €
2013:
/
2014:
/
2015:
3.144 €
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais d'experts et d'études
-
Csde
1.500 €
2013:
15.000 €
2014:
100 €
2015:
1.500 €
2016:
1.500 €
2017:
1.500 €
2018:
1.500 €
Indemnités d'habillement
1.265 €
2013:
1.092 €
2014:
1.285 €
2015:
1.265 €
2016:
1.300 €
2017:
1.335 €
2018:
1.370 €
Frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement
-
Cnlsde
1.000 €
2013:
1.000 €
2014:
2.000 €
2015:
1.000 €
2016:
1.000 €
2017:
1.000 €
2018:
1.000 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement
844 €
2013:
/
2014:
/
2015:
844 €
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Indemnités pour services extraordinaires
-
Cnlsde
563 €
2013:
/
2014:
1.125 €
2015:
563 €
2016:
578 €
2017:
589 €
2018:
600 €
Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux
250 €
2013:
/
2014:
250 €
2015:
250 €
2016:
250 €
2017:
250 €
2018:
250 €
Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités et accord internationaux
-
Csde
100 €
2013:
18.870 €
2014:
100 €
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
Indemnités des employés occupés à titre temporaire
-
Csde
100 €
2013:
224.327 €
2014:
100 €
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
Maintenance technique et évolutive du coût d'exploitation de l'application d'un système d'information pour la gestion des données relatives aux postes à risque
100 €
2013:
/
2014:
50.000 €
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'action, de prévention et de dépistage des facteurs de risque des maladies cardio- et cérébrovasculaires
-
Csde
100 €
2013:
/
2014:
100 €
2015:
100 €
2016:
100.000 €
2017:
200.000 €
2018:
300.000 €
Salaires des salariés occupés à titre temporaire
100 €
2013:
/
2014:
100 €
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation de machines; dépenses diverses
-
Cnlsde
100 €
2013:
35.789 €
2014:
88.000 €
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
242.000 €
2018:
100 €
Carnet de santé et de maternité: frais d'impression
-
Cnl
/
2013:
1.004 €
2014:
10.000 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Division de la Radioprotection: frais de location d'un local pour l'entreposage intérimaire de sources radioactives hors usage
/
2013:
3.750 €
2014:
3.750 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable
-
Cnlsde
/
2013:
24.898 €
2014:
100 €
2015:
/
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
30.000 €
Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière
/
2013:
/
2014:
252 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais d'abonnements à des agences d'informations et à des bases de données
-
Cnlsde
/
2013:
16.272 €
2014:
16.272 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais d'analyses du milieu intérieur du lieu de travail et les maisons privés par le service de métrologie de la Division de la Santé au Travail
-
Cnl
/
2013:
/
2014:
/
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais d'examen médicaux
/
2013:
/
2014:
31 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs
/
2013:
2.295 €
2014:
2.970 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais de bureau: journaux, livres et périodiques
-
Csde
/
2013:
627 €
2014:
2.045 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais de fonctionnement de l'Agence nationale du médicament humain et vétérinaire
/
2013:
31.033 €
2014:
28.750 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais de maintenance d'un centre de pharmacovigilance
/
2013:
20.000 €
2014:
23.000 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais en relation avec le contrôle des conventions en matière de "stupéfiants/psychotropes et précurseurs"
/
2013:
/
2014:
/
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Indemnités des employés occupés à titre temporaire
-
Cnlsde
/
2013:
/
2014:
100 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Indemnités pour services de tiers: jetons de présence
-
Cnlsde
/
2013:
/
2014:
375 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Information et éducation des travailleurs dans les entreprises dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et prophylaxie des maladies professionnelles: dépenses diverses
/
2013:
14.484 €
2014:
16.000 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Location et entretien des équipements informatiques
/
2013:
29.350 €
2014:
30.000 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Prise en charge de dépenses effectuées dans l'intérêt de l'éducation pour la santé dan sle cadre de manifestations relevant du domaine de la santé
-
Cnl
/
2013:
/
2014:
/
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Salaires des salariés occupés à titre temporaire
-
Cnlsde
/
2013:
/
2014:
100 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Service du directeur de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses
-
Cnlsde
/
2013:
243 €
2014:
/
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Vaccinations publiques non obligatoires: acquisition de vaccins, honoraires médicaux, frais d'organisation
-
Cnlsde
/
2013:
/
2014:
520 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Dépenses en capital
Traitements des fonctionnaires
54.155.274 €
2013:
47.943.067 €
2014:
50.910.200 €
2015:
54.155.274 €
2016:
56.803.355 €
2017:
58.085.690 €
2018:
60.042.946 €
Indemnités des employés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
5.743.962 €
2013:
5.113.620 €
2014:
5.339.280 €
2015:
5.743.962 €
2016:
5.882.813 €
2017:
6.016.189 €
2018:
6.228.011 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses
-
Csde
4.748.000 €
2013:
/
2014:
/
2015:
4.748.000 €
2016:
5.144.792 €
2017:
5.422.501 €
2018:
5.767.429 €
Achat de biens et de services postaux et de télécommunications
-
Csde
2.460.000 €
2013:
2.516.242 €
2014:
2.550.000 €
2015:
2.460.000 €
2016:
2.182.000 €
2017:
2.332.000 €
2018:
2.482.000 €
Salaires des salariés occupés à titre permanent
-
Cnlsde
1.281.756 €
2013:
1.183.021 €
2014:
1.251.397 €
2015:
1.281.756 €
2016:
1.312.847 €
2017:
1.342.611 €
2018:
1.389.883 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique
-
Cnlsde
1.000.000 €
2013:
737.987 €
2014:
1.300.000 €
2015:
1.000.000 €
2016:
800.000 €
2017:
800.000 €
2018:
800.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses
367.538 €
2013:
/
2014:
/
2015:
367.538 €
2016:
358.466 €
2017:
378.759 €
2018:
375.462 €
Fiches; imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux; comptes et pièces comptables; préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur; enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables; codes et études fiscaux; frais de banque
-
Csde
320.000 €
2013:
247.945 €
2014:
250.000 €
2015:
320.000 €
2016:
338.120 €
2017:
355.859 €
2018:
376.706 €
Acquisition d'appareils
293.100 €
2013:
125.738 €
2014:
92.400 €
2015:
293.100 €
2016:
250.000 €
2017:
100.000 €
2018:
100.000 €
Frais de contentieux
-
Cnlsde
160.000 €
2013:
199.078 €
2014:
150.000 €
2015:
160.000 €
2016:
165.000 €
2017:
170.000 €
2018:
180.000 €
Achat de biens et de services postaux et de télécommunications
145.000 €
2013:
142.555 €
2014:
145.000 €
2015:
145.000 €
2016:
148.000 €
2017:
152.000 €
2018:
155.000 €
Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques
139.500 €
2013:
53.625 €
2014:
105.000 €
2015:
139.500 €
2016:
10.000 €
2017:
10.000 €
2018:
42.000 €
Indemnités pour services extraordinaires
39.616 €
2013:
36.396 €
2014:
39.377 €
2015:
39.616 €
2016:
40.845 €
2017:
42.112 €
2018:
43.418 €
Frais de route et de séjour
35.000 €
2013:
35.075 €
2014:
32.000 €
2015:
35.000 €
2016:
36.000 €
2017:
38.000 €
2018:
40.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs
-
Csde
25.000 €
2013:
24.385 €
2014:
25.000 €
2015:
25.000 €
2016:
25.000 €
2017:
25.000 €
2018:
25.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs
25.000 €
2013:
23.859 €
2014:
25.000 €
2015:
25.000 €
2016:
26.000 €
2017:
27.000 €
2018:
28.000 €
Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions; frais hypothécaires
-
Cnlsde
20.000 €
2013:
13.739 €
2014:
20.000 €
2015:
20.000 €
2016:
24.000 €
2017:
26.000 €
2018:
28.000 €
Acquisition de machines de bureau
-
Csde
17.100 €
2013:
7.791 €
2014:
13.500 €
2015:
17.100 €
2016:
20.000 €
2017:
20.000 €
2018:
20.000 €
Acquisition de mobilier de bureau
13.000 €
2013:
5.844 €
2014:
13.000 €
2015:
13.000 €
2016:
13.000 €
2017:
13.000 €
2018:
13.000 €
Cours de formation pour les agents des contributions
-
Cnlsde
12.000 €
2013:
3.708 €
2014:
12.000 €
2015:
12.000 €
2016:
13.500 €
2017:
14.000 €
2018:
15.000 €
Indemnités d'habillement
-
Cnlsde
7.206 €
2013:
6.987 €
2014:
7.068 €
2015:
7.206 €
2016:
7.430 €
2017:
7.661 €
2018:
7.899 €
Frais d'experts et d'études
-
Cnlsde
100 €
2013:
/
2014:
100 €
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
Indemnités des employés occupés à titre temporaire
-
Cnlsde
100 €
2013:
199.217 €
2014:
100 €
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
Salaires des salariés occupés à titre temporaire
-
Cnlsde
100 €
2013:
/
2014:
100 €
2015:
100 €
2016:
100 €
2017:
100 €
2018:
100 €
Acquisition d'appareils
/
2013:
70.553 €
2014:
/
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Bâtiments: exploitation et entretien
-
Csde
/
2013:
387.249 €
2014:
394.000 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Division de la radioprotection: acquisition, modification et mise à jour de logiciels et du matériel électronique et informatique
/
2013:
31.656 €
2014:
32.000 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais de banque
-
Cnlsde
/
2013:
71.858 €
2014:
50.000 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais de bureau
/
2013:
155.937 €
2014:
164.000 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Frais de surveillance des immeubles
-
Cnlsde
/
2013:
212.961 €
2014:
218.200 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
/
Location et entretien des installations de télécommunications
-
Cnl
/
2013:
56.087 €
2014:
60.000 €
2015:
/
2016:
/
2017:
/
2018:
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Location et entretien des équipements informatiques
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2013:
123.800 €
2014:
112.256 €
2015:
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2016:
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2017:
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2018:
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Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques
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Csde
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2013:
2.174.262 €
2014:
2.183.000 €
2015:
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2016:
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2017:
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2018:
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Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
-
Cnlsde
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2013:
1.537.637 €
2014:
1.745.000 €
2015:
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2016:
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2017:
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2018:
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Légende
Csde: Crédit sans distinction d'exercice
Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice