Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région

Service d'action socio-familiale.Enfants et adultes

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Dépenses courantes

Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles - Cnlsde 44.770 €
  1. 2013: 44.688 €
  2. 2014: 44.770 €
  3. 2015: 44.770 €
  4. 2016: 45.982 €
  5. 2017: 46.845 €
  6. 2018: 47.721 €
Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel 11.961 €
  1. 2013: 10.298 €
  2. 2014: 11.961 €
  3. 2015: 11.961 €
  4. 2016: 12.285 €
  5. 2017: 12.515 €
  6. 2018: 12.749 €
Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées /
  1. 2013: 38.586 €
  2. 2014: 75.000 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Information, consultation et promotion familiale: frais de publication, dépenses diverses /
  1. 2013: 4.643 €
  2. 2014: 5.000 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'initiatives de travail social communautaire - Cnlsde /
  1. 2013: 254.777 €
  2. 2014: 289.031 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes /
  1. 2013: 520.769 €
  2. 2014: 646.429 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes /
  1. 2013: 9.282.753 €
  2. 2014: 9.766.031 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales prévus par la loi du 15.11.1978, ainsi que d'autres services pour enfants et familles - Cnl /
  1. 2013: 9.192.497 €
  2. 2014: 4.381.776 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres médico-sociaux /
  1. 2013: 2.124.558 €
  2. 2014: 2.345.822 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées /
  1. 2013: 47.263.013 €
  2. 2014: 49.790.802 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Participation de l'Etat aux frais de mise en place, de fonctionnement et d'étude de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine socio-familial /
  1. 2013: 200.000 €
  2. 2014: 200.000 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Participation exceptionnelle et transitoire de l'Etat aux frais de fonctionnement des services d'hébergement et d'activités de jour pour personnes handicapées se rapportant aux exercices 2012 et antérieurs, suite à la nécessité, pour les institutions concernées, de disposer d'un délai d'adaptation et d'organistation en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau type de financement - Cnl /
  1. 2013: 698.643 €
  2. 2014: 100 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées /
  1. 2013: 1.000 €
  2. 2014: 4.000 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance. /
  1. 2013: 194 €
  2. 2014: 1.500 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examens de promotion légaux ou réglementaires /
  1. 2013: 2.876 €
  2. 2014: 2.000 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Remboursement aux centres de consultation et d'information familiales prévus par la loi du 15.11.1978 des frais pour médicaments et matériel médico-technique /
  1. 2013: /
  2. 2014: /
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /

Dépenses en capital

Traitements des fonctionnaires 33.947.730 €
  1. 2013: 31.701.386 €
  2. 2014: 33.049.527 €
  3. 2015: 33.947.730 €
  4. 2016: 34.769.000 €
  5. 2017: 35.557.281 €
  6. 2018: 36.809.210 €
Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg 4.919.000 €
  1. 2013: 4.671.321 €
  2. 2014: 3.961.804 €
  3. 2015: 4.919.000 €
  4. 2016: 5.433.000 €
  5. 2017: 5.902.000 €
  6. 2018: 5.926.000 €
Traitements des fonctionnaires 2.405.468 €
  1. 2013: 2.115.191 €
  2. 2014: 2.382.416 €
  3. 2015: 2.405.468 €
  4. 2016: 2.463.687 €
  5. 2017: 2.519.544 €
  6. 2018: 2.608.254 €
CPL : Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 2.310.000 €
  1. 2013: 3.214.970 €
  2. 2014: 2.150.000 €
  3. 2015: 2.310.000 €
  4. 2016: 2.420.000 €
  5. 2017: 2.510.000 €
  6. 2018: 2.570.000 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses 1.955.700 €
  1. 2013: 2.250.883 €
  2. 2014: 1.699.200 €
  3. 2015: 1.955.700 €
  4. 2016: 1.992.858 €
  5. 2017: 2.030.722 €
  6. 2018: 2.071.337 €
CPL : Frais d'alimentation 1.488.600 €
  1. 2013: 1.768.850 €
  2. 2014: 1.664.600 €
  3. 2015: 1.488.600 €
  4. 2016: 1.458.600 €
  5. 2017: 1.458.600 €
  6. 2018: 1.458.600 €
Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire 948.300 €
  1. 2013: 781.415 €
  2. 2014: 900.000 €
  3. 2015: 948.300 €
  4. 2016: 966.317 €
  5. 2017: 984.670 €
  6. 2018: 1.004.371 €
Indemnités des employés occupés à titre permanent - Cnlsde 729.865 €
  1. 2013: 371.136 €
  2. 2014: 639.864 €
  3. 2015: 729.865 €
  4. 2016: 747.514 €
  5. 2017: 764.462 €
  6. 2018: 791.377 €
Salaires des salariés occupés à titre permanent - Cnlsde 640.770 €
  1. 2013: 509.850 €
  2. 2014: 797.930 €
  3. 2015: 640.770 €
  4. 2016: 656.313 €
  5. 2017: 671.193 €
  6. 2018: 694.824 €
CPG : Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service - Cnlsde 425.000 €
  1. 2013: /
  2. 2014: /
  3. 2015: 425.000 €
  4. 2016: 500.000 €
  5. 2017: 550.000 €
  6. 2018: 600.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses - Cnlsde 378.000 €
  1. 2013: 416.158 €
  2. 2014: 370.000 €
  3. 2015: 378.000 €
  4. 2016: 385.182 €
  5. 2017: 392.500 €
  6. 2018: 400.350 €
Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières 365.500 €
  1. 2013: 378.359 €
  2. 2014: 330.000 €
  3. 2015: 365.500 €
  4. 2016: 372.444 €
  5. 2017: 379.520 €
  6. 2018: 387.110 €
Location et entretien des équipements informatiques 344.950 €
  1. 2013: 289.813 €
  2. 2014: 350.000 €
  3. 2015: 344.950 €
  4. 2016: 350.000 €
  5. 2017: 350.000 €
  6. 2018: 250.000 €
Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses - Cnl 320.000 €
  1. 2013: 329.514 €
  2. 2014: 320.000 €
  3. 2015: 320.000 €
  4. 2016: 326.080 €
  5. 2017: 332.275 €
  6. 2018: 338.921 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications 299.000 €
  1. 2013: 314.802 €
  2. 2014: 299.000 €
  3. 2015: 299.000 €
  4. 2016: 304.681 €
  5. 2017: 310.470 €
  6. 2018: 316.680 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours - Csde 235.000 €
  1. 2013: 228.353 €
  2. 2014: 235.000 €
  3. 2015: 235.000 €
  4. 2016: 239.465 €
  5. 2017: 244.014 €
  6. 2018: 248.895 €
Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage 229.000 €
  1. 2013: 216.112 €
  2. 2014: 222.000 €
  3. 2015: 229.000 €
  4. 2016: 233.351 €
  5. 2017: 237.784 €
  6. 2018: 242.540 €
CPG : Frais d'alimentation - Cnlsde 180.000 €
  1. 2013: /
  2. 2014: /
  3. 2015: 180.000 €
  4. 2016: 180.000 €
  5. 2017: 180.000 €
  6. 2018: 180.000 €
Frais de banque - Csde 179.000 €
  1. 2013: 174.689 €
  2. 2014: 175.000 €
  3. 2015: 179.000 €
  4. 2016: 183.000 €
  5. 2017: 186.000 €
  6. 2018: 190.000 €
Indemnités d'habillement - Cnlsde 150.000 €
  1. 2013: 140.301 €
  2. 2014: 164.300 €
  3. 2015: 150.000 €
  4. 2016: 150.000 €
  5. 2017: 150.000 €
  6. 2018: 150.000 €
Formation des détenus et frais d'encadrement 148.275 €
  1. 2013: 101.661 €
  2. 2014: 149.300 €
  3. 2015: 148.275 €
  4. 2016: 148.275 €
  5. 2017: 148.275 €
  6. 2018: 148.275 €
Formation du personnel et frais de consultance - Cnlsde 100.000 €
  1. 2013: 72.860 €
  2. 2014: 77.750 €
  3. 2015: 100.000 €
  4. 2016: 100.000 €
  5. 2017: 100.000 €
  6. 2018: 100.000 €
Indemnités des employés occupés à titre permanent - Cnlsde 70.610 €
  1. 2013: 64.158 €
  2. 2014: 63.518 €
  3. 2015: 70.610 €
  4. 2016: 72.317 €
  5. 2017: 73.956 €
  6. 2018: 76.560 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications 57.000 €
  1. 2013: 53.723 €
  2. 2014: 57.000 €
  3. 2015: 57.000 €
  4. 2016: 58.083 €
  5. 2017: 59.186 €
  6. 2018: 60.370 €
Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service - Cnlsde 49.710 €
  1. 2013: 24.803 €
  2. 2014: 51.282 €
  3. 2015: 49.710 €
  4. 2016: 50.654 €
  5. 2017: 51.616 €
  6. 2018: 52.649 €
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours 45.000 €
  1. 2013: 51.552 €
  2. 2014: 45.000 €
  3. 2015: 45.000 €
  4. 2016: 45.855 €
  5. 2017: 46.726 €
  6. 2018: 47.660 €
Frais de location de chambres-cellules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg - Cnl 38.440 €
  1. 2013: 36.892 €
  2. 2014: 36.893 €
  3. 2015: 38.440 €
  4. 2016: 39.170 €
  5. 2017: 39.914 €
  6. 2018: 40.712 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau 25.100 €
  1. 2013: 26.989 €
  2. 2014: 25.200 €
  3. 2015: 25.100 €
  4. 2016: 25.576 €
  5. 2017: 26.063 €
  6. 2018: 26.585 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement 25.000 €
  1. 2013: 28.501 €
  2. 2014: 18.000 €
  3. 2015: 25.000 €
  4. 2016: 25.000 €
  5. 2017: 25.000 €
  6. 2018: 25.000 €
Bâtiments: exploitation et entretien 23.621 €
  1. 2013: 15.754 €
  2. 2014: 23.000 €
  3. 2015: 23.621 €
  4. 2016: 24.070 €
  5. 2017: 24.527 €
  6. 2018: 25.018 €
Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs 21.500 €
  1. 2013: 20.936 €
  2. 2014: 21.510 €
  3. 2015: 21.500 €
  4. 2016: 21.908 €
  5. 2017: 22.325 €
  6. 2018: 22.772 €
Gratifications pour croix de service 20.370 €
  1. 2013: 36.371 €
  2. 2014: 23.829 €
  3. 2015: 20.370 €
  4. 2016: 28.000 €
  5. 2017: 28.000 €
  6. 2018: 28.000 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs 17.500 €
  1. 2013: 18.652 €
  2. 2014: 17.500 €
  3. 2015: 17.500 €
  4. 2016: 17.832 €
  5. 2017: 18.171 €
  6. 2018: 18.535 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 16.300 €
  1. 2013: /
  2. 2014: /
  3. 2015: 16.300 €
  4. 2016: 16.500 €
  5. 2017: 16.600 €
  6. 2018: 16.900 €
Indemnités pour services extraordinaires - Cnlsde 13.930 €
  1. 2013: 3.244 €
  2. 2014: 9.500 €
  3. 2015: 13.930 €
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 13.000 €
  1. 2013: 10.672 €
  2. 2014: 13.000 €
  3. 2015: 13.000 €
  4. 2016: 13.247 €
  5. 2017: 13.498 €
  6. 2018: 13.767 €
Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications 11.350 €
  1. 2013: 10.724 €
  2. 2014: 11.350 €
  3. 2015: 11.350 €
  4. 2016: 11.565 €
  5. 2017: 11.785 €
  6. 2018: 12.021 €
Indemnités de permanence à domicile 10.922 €
  1. 2013: 16.676 €
  2. 2014: 14.400 €
  3. 2015: 10.922 €
  4. 2016: 14.000 €
  5. 2017: 14.000 €
  6. 2018: 14.000 €
Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff - Cnlsde 10.100 €
  1. 2013: /
  2. 2014: /
  3. 2015: 10.100 €
  4. 2016: 125.860 €
  5. 2017: 3.234.430 €
  6. 2018: 8.512.900 €
Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau 9.000 €
  1. 2013: 9.029 €
  2. 2014: 9.000 €
  3. 2015: 9.000 €
  4. 2016: 9.171 €
  5. 2017: 9.345 €
  6. 2018: 9.532 €
Indemnités pour services extraordinaires 5.000 €
  1. 2013: 2.643 €
  2. 2014: 4.140 €
  3. 2015: 5.000 €
  4. 2016: 5.000 €
  5. 2017: 5.000 €
  6. 2018: 5.000 €
Frais de perfectionnement du personnel - Csde 2.500 €
  1. 2013: /
  2. 2014: 100 €
  3. 2015: 2.500 €
  4. 2016: 2.500 €
  5. 2017: 2.500 €
  6. 2018: 2.500 €
Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau 1.500 €
  1. 2013: 1.306 €
  2. 2014: 1.600 €
  3. 2015: 1.500 €
  4. 2016: 1.500 €
  5. 2017: 1.500 €
  6. 2018: 1.500 €
Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich - Cnlsde 1.000 €
  1. 2013: 450 €
  2. 2014: 2.000 €
  3. 2015: 1.000 €
  4. 2016: 1.000 €
  5. 2017: 1.000 €
  6. 2018: 1.000 €
Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications - Csde 750 €
  1. 2013: 600 €
  2. 2014: 715 €
  3. 2015: 750 €
  4. 2016: 750 €
  5. 2017: 750 €
  6. 2018: 750 €
Indemnités pour pertes de caisse - Cnl 400 €
  1. 2013: 300 €
  2. 2014: 400 €
  3. 2015: 400 €
  4. 2016: 400 €
  5. 2017: 400 €
  6. 2018: 400 €
Indemnités des employés occupés à titre temporaire - Cnlsde 100 €
  1. 2013: 76.823 €
  2. 2014: 100 €
  3. 2015: 100 €
  4. 2016: 100 €
  5. 2017: 100 €
  6. 2018: 100 €
Indemnités des employés occupés à titre temporaire - Cnlsde 100 €
  1. 2013: 70.759 €
  2. 2014: 100 €
  3. 2015: 100 €
  4. 2016: 100 €
  5. 2017: 100 €
  6. 2018: 100 €
Indemnités pour services de tiers - Cnl 100 €
  1. 2013: /
  2. 2014: 100 €
  3. 2015: 100 €
  4. 2016: 100 €
  5. 2017: 100 €
  6. 2018: 100 €
Régularisation de déséquilibres d'articles du budget pour ordre - Cnl 100 €
  1. 2013: /
  2. 2014: 100 €
  3. 2015: 100 €
  4. 2016: 100 €
  5. 2017: 100 €
  6. 2018: 100 €
Achat de biens et de services postaux et de télécommunications /
  1. 2013: 4.826 €
  2. 2014: 5.500 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Centre pénitentiaire de Givenich: Location et entretien des installations de télécommunications /
  1. 2013: /
  2. 2014: 7.000 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours /
  1. 2013: /
  2. 2014: 901 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Centre pénitentiaire de Luxembourg: Location et entretien des installations de télécommunications /
  1. 2013: /
  2. 2014: 26.680 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours /
  1. 2013: /
  2. 2014: 3.821 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières /
  1. 2013: /
  2. 2014: 481 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Formation des détenus et frais d'encadrement /
  1. 2013: /
  2. 2014: 695 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Frais de bureau - Cnlsde /
  1. 2013: 8.052 €
  2. 2014: 10.400 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Frais de route et de séjour, frais de déménagement /
  1. 2013: /
  2. 2014: 654 €
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Gratuité de l'abonnement téléphonique du personnel - Cnlsde /
  1. 2013: 22.366 €
  2. 2014: /
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /
Gratuité de l'abonnement téléphonique du personnel /
  1. 2013: /
  2. 2014: /
  3. 2015: /
  4. 2016: /
  5. 2017: /
  6. 2018: /

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert