Dépenses courantes
Rémunération du personnel - Cnlsde 24.094.085 €
- 2024: 22.217.553 €
- 2025: 22.369.056 €
- 2026: 24.094.085 €
- 2027: 25.250.602 €
- 2028: 26.407.079 €
- 2029: 27.566.350 €
Unité de sécurité pour mineurs : Dépenses diverses 2.692.789 €
- 2024: 54.545 €
- 2025: 1.793.394 €
- 2026: 2.692.789 €
- 2027: 2.742.708 €
- 2028: 2.793.424 €
- 2029: 2.845.360 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 2.120.863 €
- 2024: 3.097.596 €
- 2025: 1.979.841 €
- 2026: 2.120.863 €
- 2027: 2.155.936 €
- 2028: 2.192.779 €
- 2029: 2.237.923 €
Dépenses relatives à l’encadrement et au travail des pensionnaires; acquisition d’outillage et de matières premières, frais divers - Cnl 470.000 €
- 2024: 418.147 €
- 2025: 420.000 €
- 2026: 470.000 €
- 2027: 478.000 €
- 2028: 487.000 €
- 2029: 496.500 €
Transport des pensionnaires des centres socio-éducatifs de l'Etat - Cnlsde 450.000 €
- 2024: 404.944 €
- 2025: 557.000 €
- 2026: 450.000 €
- 2027: 457.500 €
- 2028: 466.000 €
- 2029: 475.500 €
Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers 375.550 €
- 2024: 364.816 €
- 2025: 370.000 €
- 2026: 375.550 €
- 2027: 382.000 €
- 2028: 389.000 €
- 2029: 397.000 €
Frais d'alimentation - Cnl 237.332 €
- 2024: 312.157 €
- 2025: 233.438 €
- 2026: 237.332 €
- 2027: 241.235 €
- 2028: 245.882 €
- 2029: 250.714 €
Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et thérapeutiques et frais pharmaceutiques - Cnlsde 162.085 €
- 2024: 189.800 €
- 2025: 147.903 €
- 2026: 162.085 €
- 2027: 164.751 €
- 2028: 167.924 €
- 2029: 171.224 €
Frais d'experts et d'études - Csde 90.000 €
- 2024: 44.847 €
- 2025: 90.000 €
- 2026: 90.000 €
- 2027: 95.000 €
- 2028: 96.800 €
- 2029: 98.750 €
Indemnités pour services de tiers 76.102 €
- 2024: 74.924 €
- 2025: 109.424 €
- 2026: 76.102 €
- 2027: 77.362 €
- 2028: 78.638 €
- 2029: 80.277 €
Frais de route et de séjour - Cnlsde 26.000 €
- 2024: 17.936 €
- 2025: 30.000 €
- 2026: 26.000 €
- 2027: 26.500 €
- 2028: 27.000 €
- 2029: 27.500 €
Indemnités pour services extraordinaires 12.262 €
- 2024: 7.560 €
- 2025: 17.100 €
- 2026: 12.262 €
- 2027: 12.262 €
- 2028: 12.262 €
- 2029: 12.262 €
Dépenses en capital
Acquisition d'équipements spéciaux 92.000 €
- 2024: 168.049 €
- 2025: 83.000 €
- 2026: 92.000 €
- 2027: 109.000 €
- 2028: 92.000 €
- 2029: 93.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs 66.000 €
- 2024: 39.650 €
- 2025: 90.000 €
- 2026: 66.000 €
- 2027: 80.000 €
- 2028: 105.000 €
- 2029: 235.000 €
Unité de sécurité pour mineurs : Dépenses diverses 6.000 €
- 2024: 4.404 €
- 2025: 4.653 €
- 2026: 6.000 €
- 2027: 5.000 €
- 2028: 5.000 €
- 2029: 6.000 €
Acquisition de machines de bureau /
- 2024: 599 €
- 2025: 1.500 €
- 2026: /
- 2027: /
- 2028: /
- 2029: /
Légende
- Csde: Crédit sans distinction d'exercice
- Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
- Cnl: Crédit non limitatif