Dépenses courantes
Rémunération du personnel - Cnlsde 17.505.791 €
- 2024: 16.040.039 €
- 2025: 15.779.219 €
- 2026: 17.505.791 €
- 2027: 18.346.069 €
- 2028: 19.186.319 €
- 2029: 20.028.598 €
Frais d'exploitation; dépenses diverses - Csde 785.000 €
- 2024: 595.414 €
- 2025: 758.652 €
- 2026: 785.000 €
- 2027: 798.500 €
- 2028: 813.500 €
- 2029: 830.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 385.200 €
- 2024: 373.811 €
- 2025: 379.507 €
- 2026: 385.200 €
- 2027: 391.749 €
- 2028: 398.408 €
- 2029: 406.775 €
Indemnités pour services de tiers 165.000 €
- 2024: 155.525 €
- 2025: 170.000 €
- 2026: 165.000 €
- 2027: 167.500 €
- 2028: 170.500 €
- 2029: 174.000 €
Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires - Cnlsde 113.093 €
- 2024: 110.550 €
- 2025: 107.731 €
- 2026: 113.093 €
- 2027: 115.015 €
- 2028: 116.970 €
- 2029: 119.427 €
Indemnités pour services extraordinaires 60.000 €
- 2024: 26.524 €
- 2025: 85.000 €
- 2026: 60.000 €
- 2027: 61.000 €
- 2028: 62.000 €
- 2029: 63.500 €
Frais de route et de séjour - Cnl 47.250 €
- 2024: 46.155 €
- 2025: 45.000 €
- 2026: 47.250 €
- 2027: 48.054 €
- 2028: 48.871 €
- 2029: 49.897 €
Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses 40.000 €
- 2024: 36.978 €
- 2025: 40.000 €
- 2026: 40.000 €
- 2027: 40.000 €
- 2028: 40.000 €
- 2029: 40.000 €
Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat 18.000 €
- 2024: 12.950 €
- 2025: 20.000 €
- 2026: 18.000 €
- 2027: 18.000 €
- 2028: 18.000 €
- 2029: 18.000 €
Frais d'exploitation courants 795 €
- 2024: /
- 2025: 1.743 €
- 2026: 795 €
- 2027: /
- 2028: /
- 2029: /
Dépenses en capital
Acquisition d'équipements spéciaux 40.000 €
- 2024: 39.985 €
- 2025: 40.000 €
- 2026: 40.000 €
- 2027: 40.000 €
- 2028: 92.000 €
- 2029: 40.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs 40.000 €
- 2024: 39.462 €
- 2025: 45.000 €
- 2026: 40.000 €
- 2027: 40.000 €
- 2028: 40.000 €
- 2029: 40.000 €
Acquisition de mobilier 22.000 €
- 2024: 21.924 €
- 2025: 22.000 €
- 2026: 22.000 €
- 2027: 22.374 €
- 2028: 22.755 €
- 2029: 23.232 €
Légende
- Csde: Crédit sans distinction d'exercice
- Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
- Cnl: Crédit non limitatif