Administration de la gestion de l'eau

Dépenses27.882.004 €

0,11% du budget total 5,41% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 17.561.529 €
  1. 2021: 14.905.889 €
  2. 2022: 15.374.247 €
  3. 2023: 17.561.529 €
  4. 2024: 18.367.603 €
  5. 2025: 18.946.183 €
  6. 2026: 19.542.988 €
Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau et aux cours d'eau frontaliers ainsi que des travaux extraordinaires aux embouchures de cours d'eau aux abords de la Moselle - Cnlsde 5.000.000 €
  1. 2021: 596.807 €
  2. 2022: 700.000 €
  3. 2023: 5.000.000 €
  4. 2024: 1.300.000 €
  5. 2025: 700.000 €
  6. 2026: 700.000 €
Frais d'experts et d'études - Cnlsde 1.300.000 €
  1. 2021: 1.159.829 €
  2. 2022: 1.300.000 €
  3. 2023: 1.300.000 €
  4. 2024: 1.300.000 €
  5. 2025: 1.300.000 €
  6. 2026: 1.300.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 1.070.000 €
  1. 2021: 1.002.964 €
  2. 2022: 970.600 €
  3. 2023: 1.070.000 €
  4. 2024: 1.070.000 €
  5. 2025: 1.070.000 €
  6. 2026: 1.070.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 310.000 €
  1. 2021: 309.383 €
  2. 2022: 300.000 €
  3. 2023: 310.000 €
  4. 2024: 310.000 €
  5. 2025: 310.000 €
  6. 2026: 310.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique - Cnlsde 224.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 219.400 €
  3. 2023: 224.000 €
  4. 2024: 226.000 €
  5. 2025: 228.000 €
  6. 2026: 230.000 €
Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation - Cnlsde 209.000 €
  1. 2021: 238.065 €
  2. 2022: 175.000 €
  3. 2023: 209.000 €
  4. 2024: 329.000 €
  5. 2025: 340.000 €
  6. 2026: 340.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 200.000 €
  1. 2021: 173.340 €
  2. 2022: 172.000 €
  3. 2023: 200.000 €
  4. 2024: 200.000 €
  5. 2025: 200.000 €
  6. 2026: 200.000 €
Versement au Fonds spécial de la Pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat 83.200 €
  1. 2021: 66.850 €
  2. 2022: 58.000 €
  3. 2023: 83.200 €
  4. 2024: 58.000 €
  5. 2025: 58.000 €
  6. 2026: 58.000 €
Versement au Fonds spécial des Eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) - Cnlsde 65.490 €
  1. 2021: 49.989 €
  2. 2022: 53.000 €
  3. 2023: 65.490 €
  4. 2024: 60.000 €
  5. 2025: 60.000 €
  6. 2026: 60.000 €
Formation continue des agents et organisation de conférences internationales 49.000 €
  1. 2021: 29.355 €
  2. 2022: 48.850 €
  3. 2023: 49.000 €
  4. 2024: 53.000 €
  5. 2025: 50.000 €
  6. 2026: 50.500 €
Versement au Fonds spécial de la Pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) - Cnlsde 46.485 €
  1. 2021: 61.820 €
  2. 2022: 55.000 €
  3. 2023: 46.485 €
  4. 2024: 55.000 €
  5. 2025: 55.000 €
  6. 2026: 55.000 €
Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 40.000 €
  1. 2021: 5.334 €
  2. 2022: 40.000 €
  3. 2023: 40.000 €
  4. 2024: 40.000 €
  5. 2025: 41.000 €
  6. 2026: 41.000 €
Frais d'accréditation de laboratoire - Csde 29.000 €
  1. 2021: 27.301 €
  2. 2022: 26.500 €
  3. 2023: 29.000 €
  4. 2024: 35.000 €
  5. 2025: 35.000 €
  6. 2026: 35.000 €
Frais de route et de séjour 26.000 €
  1. 2021: 26.599 €
  2. 2022: 25.000 €
  3. 2023: 26.000 €
  4. 2024: 27.000 €
  5. 2025: 28.000 €
  6. 2026: 29.000 €
Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants - Cnlsde 3.000 €
  1. 2021: 5.000 €
  2. 2022: 3.000 €
  3. 2023: 3.000 €
  4. 2024: 3.000 €
  5. 2025: 3.000 €
  6. 2026: 3.000 €
Indemnités pour services de tiers - Cnlsde 1.000 €
  1. 2021: 544 €
  2. 2022: 1.000 €
  3. 2023: 1.000 €
  4. 2024: 1.000 €
  5. 2025: 1.000 €
  6. 2026: 1.000 €
Indemnités pour services extraordinaires 1.000 €
  1. 2021: 863 €
  2. 2022: 1.000 €
  3. 2023: 1.000 €
  4. 2024: 1.000 €
  5. 2025: 1.000 €
  6. 2026: 1.000 €
Frais médicaux 250 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 250 €
  3. 2023: 250 €
  4. 2024: 250 €
  5. 2025: 250 €
  6. 2026: 250 €
Frais en relation avec des projets de recherche - Cnlsde 100 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 100 €
  4. 2024: 100 €
  5. 2025: 100 €
  6. 2026: 100 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses /
  1. 2021: 17.695 €
  2. 2022: /
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Indemnités d'habillement - Csde /
  1. 2021: 19.333 €
  2. 2022: 27.300 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /

Dépenses en capital

Acquisition d'appareils de laboratoire 567.000 €
  1. 2021: 399.901 €
  2. 2022: 469.165 €
  3. 2023: 567.000 €
  4. 2024: 465.900 €
  5. 2025: 412.000 €
  6. 2026: 700.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. - Csde 260.000 €
  1. 2021: 105.924 €
  2. 2022: 273.750 €
  3. 2023: 260.000 €
  4. 2024: 360.000 €
  5. 2025: 350.000 €
  6. 2026: 330.000 €
Acquisition d'équipements spéciaux 200.000 €
  1. 2021: 152.863 €
  2. 2022: 194.000 €
  3. 2023: 200.000 €
  4. 2024: 170.000 €
  5. 2025: 170.000 €
  6. 2026: 170.000 €
Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat - Cnlsde 200.000 €
  1. 2021: 81.324 €
  2. 2022: 210.000 €
  3. 2023: 200.000 €
  4. 2024: 200.000 €
  5. 2025: 200.000 €
  6. 2026: 200.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs - Csde 147.000 €
  1. 2021: 114.072 €
  2. 2022: 640.000 €
  3. 2023: 147.000 €
  4. 2024: 605.500 €
  5. 2025: 284.000 €
  6. 2026: 489.000 €
Travaux de génie civil et d'infrastructures - Csde 142.200 €
  1. 2021: 71.370 €
  2. 2022: 160.000 €
  3. 2023: 142.200 €
  4. 2024: 134.000 €
  5. 2025: 100.000 €
  6. 2026: 100.000 €
Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers - Cnlsde 62.000 €
  1. 2021: 61.499 €
  2. 2022: 62.200 €
  3. 2023: 62.000 €
  4. 2024: 63.000 €
  5. 2025: 64.000 €
  6. 2026: 64.000 €
Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. 55.000 €
  1. 2021: 90.179 €
  2. 2022: 71.000 €
  3. 2023: 55.000 €
  4. 2024: 55.000 €
  5. 2025: 55.000 €
  6. 2026: 55.000 €
Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 10.000 €
  1. 2021: 8.323 €
  2. 2022: 10.000 €
  3. 2023: 10.000 €
  4. 2024: 10.000 €
  5. 2025: 10.000 €
  6. 2026: 10.000 €
Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation - Csde 10.000 €
  1. 2021: 5.209 €
  2. 2022: 10.000 €
  3. 2023: 10.000 €
  4. 2024: 10.000 €
  5. 2025: 10.000 €
  6. 2026: 10.000 €
Acquisition de machines de bureau 7.250 €
  1. 2021: 4.843 €
  2. 2022: 13.000 €
  3. 2023: 7.250 €
  4. 2024: 7.250 €
  5. 2025: 7.500 €
  6. 2026: 7.500 €
Acquisition d'installations de télécommunications 2.500 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 5.000 €
  3. 2023: 2.500 €
  4. 2024: 2.500 €
  5. 2025: 2.500 €
  6. 2026: 2.500 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert