Administration de la nature et des forêts

Dépenses54.662.337 €

0,21% du budget total 10,60% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 40.734.267 €
  1. 2021: 36.347.420 €
  2. 2022: 36.289.214 €
  3. 2023: 40.734.267 €
  4. 2024: 42.603.970 €
  5. 2025: 43.945.995 €
  6. 2026: 45.330.294 €
Frais d'experts et d'études, frais d'analyses, indemnités pour services de tiers, frais de fonctionnement et dépenses diverses - Cnlsde 2.250.000 €
  1. 2021: 1.391.803 €
  2. 2022: 2.000.000 €
  3. 2023: 2.250.000 €
  4. 2024: 1.840.000 €
  5. 2025: 2.007.000 €
  6. 2026: 2.100.000 €
Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers; achat de plants forestiers; vêtements et équipements de travail; établissement et entretien des pépinières forestières; dépenses diverses - Csde 1.550.000 €
  1. 2021: 1.477.882 €
  2. 2022: 1.550.000 €
  3. 2023: 1.550.000 €
  4. 2024: 1.550.000 €
  5. 2025: 1.550.000 €
  6. 2026: 1.550.000 €
Protection et aménagement de l'environnement naturel - Csde 1.500.000 €
  1. 2021: 1.221.490 €
  2. 2022: 1.300.000 €
  3. 2023: 1.500.000 €
  4. 2024: 1.700.000 €
  5. 2025: 1.900.000 €
  6. 2026: 2.100.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 700.000 €
  1. 2021: 549.272 €
  2. 2022: 635.000 €
  3. 2023: 700.000 €
  4. 2024: 700.000 €
  5. 2025: 700.000 €
  6. 2026: 700.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 588.900 €
  1. 2021: 550.359 €
  2. 2022: 500.000 €
  3. 2023: 588.900 €
  4. 2024: 588.900 €
  5. 2025: 588.900 €
  6. 2026: 588.900 €
Indemnités pour services extraordinaires 487.000 €
  1. 2021: 362.181 €
  2. 2022: 430.000 €
  3. 2023: 487.000 €
  4. 2024: 487.000 €
  5. 2025: 487.000 €
  6. 2026: 487.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service - Csde 450.000 €
  1. 2021: 462.729 €
  2. 2022: 415.000 €
  3. 2023: 450.000 €
  4. 2024: 450.000 €
  5. 2025: 450.000 €
  6. 2026: 450.000 €
Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier - Cnlsde 400.000 €
  1. 2021: 400.000 €
  2. 2022: 400.000 €
  3. 2023: 400.000 €
  4. 2024: 400.000 €
  5. 2025: 400.000 €
  6. 2026: 400.000 €
Mesures de protection de la forêt contre les agents biotiques (insectes, champignons,...) et abiotiques (pollutions, tempêtes,...), mesures de réparation de dégâts y relatifs et mesures de prévention de risques aux infrastructures publiques ou privées émanant du domaine de l'Etat, particulièrement des forêts et autres milieux naturels affectés à l'Administration de la nature et des forêts - Cnlsde 300.000 €
  1. 2021: 394.167 €
  2. 2022: 300.000 €
  3. 2023: 300.000 €
  4. 2024: 300.000 €
  5. 2025: 300.000 €
  6. 2026: 300.000 €
Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs - Csde 295.000 €
  1. 2021: 295.000 €
  2. 2022: 295.000 €
  3. 2023: 295.000 €
  4. 2024: 300.000 €
  5. 2025: 300.000 €
  6. 2026: 305.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique 250.000 €
  1. 2021: 220.627 €
  2. 2022: 240.000 €
  3. 2023: 250.000 €
  4. 2024: 260.000 €
  5. 2025: 270.000 €
  6. 2026: 280.000 €
Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses 242.000 €
  1. 2021: 63.703 €
  2. 2022: 140.000 €
  3. 2023: 242.000 €
  4. 2024: 242.000 €
  5. 2025: 242.000 €
  6. 2026: 242.000 €
Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel 183.000 €
  1. 2021: 173.016 €
  2. 2022: 180.000 €
  3. 2023: 183.000 €
  4. 2024: 186.000 €
  5. 2025: 189.000 €
  6. 2026: 192.000 €
Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de formation, contrats de fournitures de biens et de services 180.000 €
  1. 2021: 174.474 €
  2. 2022: 180.000 €
  3. 2023: 180.000 €
  4. 2024: 180.000 €
  5. 2025: 180.000 €
  6. 2026: 180.000 €
Cadastre des biotopes - Csde 150.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100.000 €
  3. 2023: 150.000 €
  4. 2024: 150.000 €
  5. 2025: 120.000 €
  6. 2026: 120.000 €
Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés; dépenses diverses - Cnlsde 140.000 €
  1. 2021: 238.177 €
  2. 2022: 110.000 €
  3. 2023: 140.000 €
  4. 2024: 140.000 €
  5. 2025: 140.000 €
  6. 2026: 140.000 €
Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts et de la gestion écologique du milieu ouvert. 109.000 €
  1. 2021: 98.313 €
  2. 2022: 104.000 €
  3. 2023: 109.000 €
  4. 2024: 124.000 €
  5. 2025: 129.000 €
  6. 2026: 134.000 €
Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément au règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 - Cnlsde 70.000 €
  1. 2021: 47.789 €
  2. 2022: 70.000 €
  3. 2023: 70.000 €
  4. 2024: 70.000 €
  5. 2025: 70.000 €
  6. 2026: 70.000 €
Indemnités pour services de tiers 69.000 €
  1. 2021: 55.775 €
  2. 2022: 68.000 €
  3. 2023: 69.000 €
  4. 2024: 70.000 €
  5. 2025: 71.000 €
  6. 2026: 72.000 €
Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction 34.000 €
  1. 2021: 10.854 €
  2. 2022: 34.000 €
  3. 2023: 34.000 €
  4. 2024: 34.000 €
  5. 2025: 34.000 €
  6. 2026: 34.000 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement 28.000 €
  1. 2021: 19.610 €
  2. 2022: 28.000 €
  3. 2023: 28.000 €
  4. 2024: 29.000 €
  5. 2025: 29.000 €
  6. 2026: 30.000 €
Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 25.000 €
  1. 2021: 8.310 €
  2. 2022: 25.000 €
  3. 2023: 25.000 €
  4. 2024: 26.000 €
  5. 2025: 26.000 €
  6. 2026: 27.000 €
Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales; dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics - Cnlsde 16.000 €
  1. 2021: 15.558 €
  2. 2022: 16.000 €
  3. 2023: 16.000 €
  4. 2024: 16.000 €
  5. 2025: 16.000 €
  6. 2026: 16.000 €
Participation de l'Etat aux projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques - Csde 12.000 €
  1. 2021: 5.569 €
  2. 2022: 15.000 €
  3. 2023: 12.000 €
  4. 2024: 12.000 €
  5. 2025: 12.000 €
  6. 2026: 12.000 €
Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement 10.000 €
  1. 2021: 10.000 €
  2. 2022: 10.000 €
  3. 2023: 10.000 €
  4. 2024: 10.000 €
  5. 2025: 10.000 €
  6. 2026: 10.000 €
Suivi de l'évolution des écosystèmes forestiers face au changement climatique, aux problèmes phytosanitaires et aux catastrophes naturelles: frais d'analyses, indemnités pour services de tiers; frais pour l'acquisition de matériel, frais dépenses diverses - Csde 10.000 €
  1. 2021: 4.335 €
  2. 2022: 10.000 €
  3. 2023: 10.000 €
  4. 2024: 10.000 €
  5. 2025: 10.000 €
  6. 2026: 10.000 €
Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier; acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes; délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux 7.500 €
  1. 2021: 5.527 €
  2. 2022: 7.500 €
  3. 2023: 7.500 €
  4. 2024: 7.500 €
  5. 2025: 7.500 €
  6. 2026: 7.500 €
Location des baux de chasse exploités par l'Etat; indemnisation des propriétaires particuliers - Csde 7.000 €
  1. 2021: 6.196 €
  2. 2022: 15.000 €
  3. 2023: 7.000 €
  4. 2024: 6.500 €
  5. 2025: 15.200 €
  6. 2026: 15.200 €
Gratifications pour croix de service - Cnl 4.970 €
  1. 2021: 18.210 €
  2. 2022: 9.940 €
  3. 2023: 4.970 €
  4. 2024: 4.970 €
  5. 2025: 15.730 €
  6. 2026: 8.300 €
Achat de croix de service 500 €
  1. 2021: 1.551 €
  2. 2022: 900 €
  3. 2023: 500 €
  4. 2024: 530 €
  5. 2025: 1.600 €
  6. 2026: 800 €
Frais médicaux - Cnl 100 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 100 €
  4. 2024: 100 €
  5. 2025: 100 €
  6. 2026: 100 €
Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 - Cnlsde 100 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 100 €
  4. 2024: 100 €
  5. 2025: 100 €
  6. 2026: 100 €

Dépenses en capital

Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants - Cnlsde 1.500.000 €
  1. 2021: 2.099.818 €
  2. 2022: 1.300.000 €
  3. 2023: 1.500.000 €
  4. 2024: 1.700.000 €
  5. 2025: 1.900.000 €
  6. 2026: 2.100.000 €
Frais d'investissement initiaux pour la reconstitution de peuplements forestiers (achat de plants et de semences, frais de préparation du terrain pour la plantation, frais de plantation, frais de regarnissage et premier dégagement des plants) - Csde 650.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 650.000 €
  4. 2024: 650.000 €
  5. 2025: 650.000 €
  6. 2026: 650.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs spécialisés et de véhicules agricoles et forestiers 450.000 €
  1. 2021: 256.361 €
  2. 2022: 300.000 €
  3. 2023: 450.000 €
  4. 2024: 450.000 €
  5. 2025: 450.000 €
  6. 2026: 450.000 €
Acquisition d'équipements spéciaux 383.000 €
  1. 2021: 320.076 €
  2. 2022: 383.000 €
  3. 2023: 383.000 €
  4. 2024: 383.000 €
  5. 2025: 383.000 €
  6. 2026: 383.000 €
Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat - Cnlsde 300.000 €
  1. 2021: 295.145 €
  2. 2022: 265.000 €
  3. 2023: 300.000 €
  4. 2024: 356.000 €
  5. 2025: 362.000 €
  6. 2026: 368.000 €
Projets de développement de logiciels - Csde 300.000 €
  1. 2021: 295.213 €
  2. 2022: 466.000 €
  3. 2023: 300.000 €
  4. 2024: 440.000 €
  5. 2025: 410.000 €
  6. 2026: 300.000 €
Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs 198.000 €
  1. 2021: 227.615 €
  2. 2022: 251.000 €
  3. 2023: 198.000 €
  4. 2024: 242.000 €
  5. 2025: 264.000 €
  6. 2026: 154.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 40.000 €
  1. 2021: 25.842 €
  2. 2022: 40.000 €
  3. 2023: 40.000 €
  4. 2024: 40.000 €
  5. 2025: 40.000 €
  6. 2026: 40.000 €
Acquisition d'équipements informatiques 35.000 €
  1. 2021: 43.389 €
  2. 2022: 35.000 €
  3. 2023: 35.000 €
  4. 2024: 35.000 €
  5. 2025: 35.000 €
  6. 2026: 35.000 €
Acquisition de machines de bureau 2.000 €
  1. 2021: 9.226 €
  2. 2022: 15.000 €
  3. 2023: 2.000 €
  4. 2024: 2.000 €
  5. 2025: 2.000 €
  6. 2026: 2.000 €
Acquisition d'installations de télécommunications 1.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 1.000 €
  3. 2023: 1.000 €
  4. 2024: 1.000 €
  5. 2025: 1.000 €
  6. 2026: 1.000 €
Acquisition de vélos de service /
  1. 2021: 4.900 €
  2. 2022: 25.000 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert