Dépenses générales

Dépenses6.169.726 €

0,02% du budget total 0,23% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 4.289.467 €
  1. 2021: 3.844.730 €
  2. 2022: 4.001.297 €
  3. 2023: 4.289.467 €
  4. 2024: 4.486.354 €
  5. 2025: 4.627.674 €
  6. 2026: 4.773.446 €
Frais d'experts et d'études - Cnlsde 550.000 €
  1. 2021: 633.937 €
  2. 2022: 550.000 €
  3. 2023: 550.000 €
  4. 2024: 550.000 €
  5. 2025: 650.000 €
  6. 2026: 700.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 351.733 €
  1. 2021: 335.067 €
  2. 2022: 330.000 €
  3. 2023: 351.733 €
  4. 2024: 357.677 €
  5. 2025: 357.680 €
  6. 2026: 367.908 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 315.000 €
  1. 2021: 267.915 €
  2. 2022: 310.000 €
  3. 2023: 315.000 €
  4. 2024: 318.000 €
  5. 2025: 330.000 €
  6. 2026: 340.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique - Cnlsde 240.000 €
  1. 2021: 19.422 €
  2. 2022: 25.000 €
  3. 2023: 240.000 €
  4. 2024: 26.000 €
  5. 2025: 26.000 €
  6. 2026: 26.000 €
Frais de contentieux - Cnlsde 200.000 €
  1. 2021: 285.545 €
  2. 2022: 200.000 €
  3. 2023: 200.000 €
  4. 2024: 250.000 €
  5. 2025: 250.000 €
  6. 2026: 250.000 €
Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses - Cnlsde 90.000 €
  1. 2021: 22.765 €
  2. 2022: 90.000 €
  3. 2023: 90.000 €
  4. 2024: 95.000 €
  5. 2025: 95.000 €
  6. 2026: 95.000 €
Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation - Csde 40.000 €
  1. 2021: 11.014 €
  2. 2022: 40.000 €
  3. 2023: 40.000 €
  4. 2024: 40.000 €
  5. 2025: 45.000 €
  6. 2026: 45.000 €
Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 40.000 €
  1. 2021: 5.863 €
  2. 2022: 40.000 €
  3. 2023: 40.000 €
  4. 2024: 99.000 €
  5. 2025: 100.000 €
  6. 2026: 110.000 €
Indemnités pour services extraordinaires - Csde 8.800 €
  1. 2021: 7.982 €
  2. 2022: 8.400 €
  3. 2023: 8.800 €
  4. 2024: 10.000 €
  5. 2025: 13.000 €
  6. 2026: 15.000 €
Indemnités pour services de tiers 7.500 €
  1. 2021: 6.628 €
  2. 2022: 7.000 €
  3. 2023: 7.500 €
  4. 2024: 10.000 €
  5. 2025: 14.500 €
  6. 2026: 15.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service - Csde 4.000 €
  1. 2021: 384 €
  2. 2022: 4.000 €
  3. 2023: 4.000 €
  4. 2024: 4.500 €
  5. 2025: 5.000 €
  6. 2026: 6.000 €
Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux - Cnlsde 100 €
  1. 2021: 2.500.000 €
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 100 €
  4. 2024: 100 €
  5. 2025: 100 €
  6. 2026: 100 €
Taxes et redevances communales diverses - Cnlsde 100 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 100 €
  4. 2024: 100 €
  5. 2025: 100 €
  6. 2026: 100 €

Dépenses en capital

Acquisition d'équipements informatiques 15.000 €
  1. 2021: 17.636 €
  2. 2022: 14.000 €
  3. 2023: 15.000 €
  4. 2024: 15.000 €
  5. 2025: 20.000 €
  6. 2026: 20.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 10.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 10.000 €
  3. 2023: 10.000 €
  4. 2024: 12.000 €
  5. 2025: 12.000 €
  6. 2026: 12.000 €
Mesures d'optimisation du bâtiment Alcide de Gasperi 8.026 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 9.026 €
  3. 2023: 8.026 €
  4. 2024: 35.000 €
  5. 2025: 35.000 €
  6. 2026: 35.000 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert