Dépenses courantes
Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat - Cnlsde 374.741.400 €
- 2021: 290.067.990 €
- 2022: 322.080.855 €
- 2023: 374.741.400 €
- 2024: 417.059.730 €
- 2025: 445.693.900 €
- 2026: 464.117.780 €
Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire - Cnlsde 207.645.443 €
- 2021: 168.798.684 €
- 2022: 180.808.645 €
- 2023: 207.645.443 €
- 2024: 225.615.141 €
- 2025: 237.493.546 €
- 2026: 246.895.938 €
Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel - Cnlsde 194.774.000 €
- 2021: 179.164.155 €
- 2022: 184.179.881 €
- 2023: 194.774.000 €
- 2024: 201.816.100 €
- 2025: 205.812.600 €
- 2026: 211.416.800 €
Dotation au profit du fonds du rail en provenance de la redevance d’utilisation du réseau ferré national - Cnl 21.000.000 €
- 2021: /
- 2022: 21.000.000 €
- 2023: 21.000.000 €
- 2024: 21.000.000 €
- 2025: 21.000.000 €
- 2026: 21.000.000 €
Services publics de tramways assurés par Luxtram - Cnlsde 11.943.000 €
- 2021: 10.243.000 €
- 2022: 7.132.000 €
- 2023: 11.943.000 €
- 2024: 15.681.000 €
- 2025: 16.888.000 €
- 2026: 17.603.000 €
Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram - Cnlsde 3.600.000 €
- 2021: 1.869.000 €
- 2022: 2.533.000 €
- 2023: 3.600.000 €
- 2024: 4.133.000 €
- 2025: 3.800.000 €
- 2026: 4.000.000 €
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité - Cnlsde 1.000.000 €
- 2021: 589.850 €
- 2022: 1.000.000 €
- 2023: 1.000.000 €
- 2024: 1.500.000 €
- 2025: 1.500.000 €
- 2026: 1.500.000 €
Observatoire digital de la mobilité - Cnlsde 1.000.000 €
- 2021: 458.778 €
- 2022: 1.000.000 €
- 2023: 1.000.000 €
- 2024: 1.000.000 €
- 2025: 1.000.000 €
- 2026: 1.000.000 €
Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg - Cnlsde 580.800 €
- 2021: 521.405 €
- 2022: 565.000 €
- 2023: 580.800 €
- 2024: 607.900 €
- 2025: 635.600 €
- 2026: 664.600 €
Cellule mobilité douce - Cnlsde 200.000 €
- 2021: 51.195 €
- 2022: 100.000 €
- 2023: 200.000 €
- 2024: 200.000 €
- 2025: 200.000 €
- 2026: 200.000 €
Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce 36.000 €
- 2021: 36.000 €
- 2022: 36.000 €
- 2023: 36.000 €
- 2024: 36.000 €
- 2025: 36.000 €
- 2026: 36.000 €
Aides aux opérateurs ferroviaires en faveur de l’équipement de matériel roulant avec un couplage automatique 5.000 €
- 2021: /
- 2022: /
- 2023: 5.000 €
- 2024: 5.000 €
- 2025: 3.000.000 €
- 2026: 3.000.000 €
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité 4.680 €
- 2021: /
- 2022: 10.468 €
- 2023: 4.680 €
- 2024: /
- 2025: /
- 2026: /
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 4.000 €
- 2021: 3.386 €
- 2022: 6.000 €
- 2023: 4.000 €
- 2024: 4.000 €
- 2025: 4.000 €
- 2026: 4.000 €
Dépenses en capital
Alimentation du fonds du rail - Cnlsde 230.000.000 €
- 2021: 195.000.000 €
- 2022: 212.000.000 €
- 2023: 230.000.000 €
- 2024: 250.000.000 €
- 2025: 270.000.000 €
- 2026: 270.000.000 €
Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux - Cnlsde 10.000.000 €
- 2021: 1.000.000 €
- 2022: 1.000.000 €
- 2023: 10.000.000 €
- 2024: 20.000.000 €
- 2025: 20.000.000 €
- 2026: 10.000.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or - Cnlsde 5.000.000 €
- 2021: 16.354.000 €
- 2022: 32.394.000 €
- 2023: 5.000.000 €
- 2024: 15.000.000 €
- 2025: 9.400.000 €
- 2026: 4.000.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 3.000 €
- 2021: /
- 2022: 2.500 €
- 2023: 3.000 €
- 2024: 3.000 €
- 2025: 3.000 €
- 2026: 3.000 €
Acquisition d'équipements informatiques 100 €
- 2021: /
- 2022: 1.000 €
- 2023: 100 €
- 2024: 100 €
- 2025: 100 €
- 2026: 100 €
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel - Cnlsde 100 €
- 2021: 11.775.000 €
- 2022: 7.606.000 €
- 2023: 100 €
- 2024: 29.000.000 €
- 2025: 33.600.000 €
- 2026: 6.210.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg - Cnlsde 100 €
- 2021: 20.000.000 €
- 2022: 7.915.000 €
- 2023: 100 €
- 2024: /
- 2025: /
- 2026: /
Participation aux frais d’investissements liés aux extensions futures du tramway - Cnlsde 100 €
- 2021: /
- 2022: /
- 2023: 100 €
- 2024: 1.333.000 €
- 2025: 10.000.000 €
- 2026: 28.527.000 €
Participation dans le capital de Luxtram - Cnlsde /
- 2021: /
- 2022: 4.639.000 €
- 2023: /
- 2024: /
- 2025: /
- 2026: /
Légende
- Csde: Crédit sans distinction d'exercice
- Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
- Cnl: Crédit non limitatif