Dépenses générales

Dépenses54.642.127 €

0,21% du budget total 2,68% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 12.119.373 €
  1. 2021: 12.628.770 €
  2. 2022: 11.710.298 €
  3. 2023: 12.119.373 €
  4. 2024: 12.675.652 €
  5. 2025: 13.074.935 €
  6. 2026: 13.486.795 €
Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics - Cnlsde 825.000 €
  1. 2021: 642.629 €
  2. 2022: 777.000 €
  3. 2023: 825.000 €
  4. 2024: 555.000 €
  5. 2025: 65.000 €
  6. 2026: 100 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 320.000 €
  1. 2021: 291.241 €
  2. 2022: 312.343 €
  3. 2023: 320.000 €
  4. 2024: 328.000 €
  5. 2025: 336.000 €
  6. 2026: 344.000 €
Frais de publicité, de sensibilisation et d'accessibilité à l'information 161.900 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 161.900 €
  4. 2024: 141.900 €
  5. 2025: 141.900 €
  6. 2026: 141.900 €
Frais d'experts et d'études - Cnlsde 117.000 €
  1. 2021: 105.163 €
  2. 2022: 90.000 €
  3. 2023: 117.000 €
  4. 2024: 75.806 €
  5. 2025: 46.972 €
  6. 2026: 110.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 64.433 €
  1. 2021: 84.428 €
  2. 2022: 140.365 €
  3. 2023: 64.433 €
  4. 2024: 65.373 €
  5. 2025: 66.456 €
  6. 2026: 66.000 €
Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 30.000 €
  1. 2021: 687 €
  2. 2022: 30.000 €
  3. 2023: 30.000 €
  4. 2024: 30.000 €
  5. 2025: 30.000 €
  6. 2026: 30.000 €
Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou sociale ; dépenses diverses - Cnlsde 30.000 €
  1. 2021: 17.993 €
  2. 2022: 20.000 €
  3. 2023: 30.000 €
  4. 2024: 30.000 €
  5. 2025: 30.000 €
  6. 2026: 30.000 €
Indemnités pour services de tiers 24.610 €
  1. 2021: 3.352 €
  2. 2022: 12.160 €
  3. 2023: 24.610 €
  4. 2024: 31.160 €
  5. 2025: 31.160 €
  6. 2026: 31.160 €
Achat de biens et services postaux et de télécommunications - Cnlsde 24.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 24.000 €
  4. 2024: 24.000 €
  5. 2025: 24.000 €
  6. 2026: 24.000 €
Indemnités pour services extraordinaires 11.490 €
  1. 2021: 2.276 €
  2. 2022: 5.010 €
  3. 2023: 11.490 €
  4. 2024: 18.010 €
  5. 2025: 18.010 €
  6. 2026: 18.010 €
Frais de route et de séjour 9.000 €
  1. 2021: 4.304 €
  2. 2022: 9.000 €
  3. 2023: 9.000 €
  4. 2024: 9.000 €
  5. 2025: 9.000 €
  6. 2026: 9.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 7.521 €
  1. 2021: 3.137 €
  2. 2022: 7.293 €
  3. 2023: 7.521 €
  4. 2024: 7.631 €
  5. 2025: 7.757 €
  6. 2026: 7.902 €
Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation 3.000 €
  1. 2021: 1.808 €
  2. 2022: 1.500 €
  3. 2023: 3.000 €
  4. 2024: 3.000 €
  5. 2025: 3.000 €
  6. 2026: 3.000 €
Frais en relation avec l'accessibilité à l'information - Cnl /
  1. 2021: 24.460 €
  2. 2022: 30.000 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /
Remboursement à l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public - Cnlsde /
  1. 2021: 147.851 €
  2. 2022: 152.947 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /

Dépenses en capital

Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales - Cnl 35.000.000 €
  1. 2021: 35.000.000 €
  2. 2022: 35.000.000 €
  3. 2023: 35.000.000 €
  4. 2024: 45.000.000 €
  5. 2025: 45.000.000 €
  6. 2026: 45.000.000 €
Aides à l'investissement des communes; subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs - Cnlsde 2.940.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 2.940.000 €
  4. 2024: 5.880.000 €
  5. 2025: 5.880.000 €
  6. 2026: 5.880.000 €
Subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs - Cnlsde 2.940.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 2.940.000 €
  4. 2024: 5.880.000 €
  5. 2025: 5.880.000 €
  6. 2026: 5.880.000 €
Acquisition de machines de bureau 7.000 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 7.000 €
  3. 2023: 7.000 €
  4. 2024: 7.000 €
  5. 2025: 7.000 €
  6. 2026: 7.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 4.600 €
  1. 2021: /
  2. 2022: /
  3. 2023: 4.600 €
  4. 2024: 4.600 €
  5. 2025: 4.600 €
  6. 2026: 4.600 €
Acquisition d'équipements spéciaux 3.000 €
  1. 2021: 2.429 €
  2. 2022: 3.000 €
  3. 2023: 3.000 €
  4. 2024: 3.000 €
  5. 2025: 3.000 €
  6. 2026: 3.000 €
Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement - Cnlsde 100 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 100 €
  4. 2024: 100 €
  5. 2025: 100 €
  6. 2026: 100 €
Construction de maisons de soins: annuités de location/vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes - Cnlsde 100 €
  1. 2021: /
  2. 2022: 100 €
  3. 2023: 100 €
  4. 2024: 100 €
  5. 2025: 100 €
  6. 2026: 100 €
Acquisition de véhicules automoteurs /
  1. 2021: /
  2. 2022: 31.000 €
  3. 2023: /
  4. 2024: /
  5. 2025: /
  6. 2026: /

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert