Dépenses courantes
Rémunération du personnel - Cnlsde 13.869.462 €
- 2021: 12.730.783 €
- 2022: 12.280.808 €
- 2023: 13.869.462 €
- 2024: 14.506.070 €
- 2025: 14.963.011 €
- 2026: 15.434.346 €
Frais d'exploitation; dépenses diverses 692.000 €
- 2021: 565.315 €
- 2022: 635.000 €
- 2023: 692.000 €
- 2024: 719.414 €
- 2025: 741.908 €
- 2026: 765.065 €
Services prestés par le département prévention: frais d'exploitation, dépenses diverses 332.607 €
- 2021: 224.818 €
- 2022: 325.000 €
- 2023: 332.607 €
- 2024: 340.000 €
- 2025: 340.000 €
- 2026: 340.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 269.945 €
- 2021: 247.248 €
- 2022: 261.602 €
- 2023: 269.945 €
- 2024: 275.398 €
- 2025: 279.556 €
- 2026: 284.588 €
Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires - Cnlsde 80.000 €
- 2021: 51.355 €
- 2022: 80.000 €
- 2023: 80.000 €
- 2024: 80.000 €
- 2025: 80.000 €
- 2026: 80.000 €
Indemnités pour services de tiers 65.000 €
- 2021: 48.267 €
- 2022: 70.000 €
- 2023: 65.000 €
- 2024: 70.000 €
- 2025: 70.000 €
- 2026: 70.000 €
Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses 36.000 €
- 2021: 24.530 €
- 2022: 36.000 €
- 2023: 36.000 €
- 2024: 36.000 €
- 2025: 36.000 €
- 2026: 36.000 €
Indemnités pour services extraordinaires 35.000 €
- 2021: 6.308 €
- 2022: 35.000 €
- 2023: 35.000 €
- 2024: 35.000 €
- 2025: 35.000 €
- 2026: 35.000 €
Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat 17.500 €
- 2021: 13.787 €
- 2022: 13.910 €
- 2023: 17.500 €
- 2024: 20.000 €
- 2025: 20.000 €
- 2026: 20.000 €
Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 13.000 €
- 2021: 4.438 €
- 2022: 13.000 €
- 2023: 13.000 €
- 2024: 15.000 €
- 2025: 15.000 €
- 2026: 15.000 €
Frais d'exploitation courants 443 €
- 2021: /
- 2022: /
- 2023: 443 €
- 2024: /
- 2025: /
- 2026: /
Indemnités d'habillement - Csde /
- 2021: 760 €
- 2022: 782 €
- 2023: /
- 2024: /
- 2025: /
- 2026: /
Dépenses en capital
Acquisition d'équipements spéciaux 40.000 €
- 2021: 39.393 €
- 2022: 39.825 €
- 2023: 40.000 €
- 2024: 40.000 €
- 2025: 40.000 €
- 2026: 40.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs 40.000 €
- 2021: 39.191 €
- 2022: 68.000 €
- 2023: 40.000 €
- 2024: 40.000 €
- 2025: 41.000 €
- 2026: 40.000 €
Acquisition de mobilier 20.000 €
- 2021: 19.558 €
- 2022: 19.754 €
- 2023: 20.000 €
- 2024: 20.000 €
- 2025: 20.000 €
- 2026: 20.000 €
Acquisition de machines de bureau 2.500 €
- 2021: 3.372 €
- 2022: 6.500 €
- 2023: 2.500 €
- 2024: 6.500 €
- 2025: 6.500 €
- 2026: 6.500 €
Légende
- Csde: Crédit sans distinction d'exercice
- Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
- Cnl: Crédit non limitatif