Administration de la gestion de l'eau

Dépenses21.668.362 €

0,10% du budget total 5,10% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 15.374.247 €
  1. 2020: 14.504.535 €
  2. 2021: 14.654.027 €
  3. 2022: 15.374.247 €
  4. 2023: 15.795.502 €
  5. 2024: 16.225.139 €
  6. 2025: 16.872.522 €
Frais d'experts et d'études - Cnlsde 1.300.000 €
  1. 2020: 1.340.071 €
  2. 2021: 1.179.500 €
  3. 2022: 1.300.000 €
  4. 2023: 1.300.000 €
  5. 2024: 1.300.000 €
  6. 2025: 1.300.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses - Csde 970.600 €
  1. 2020: 1.043.021 €
  2. 2021: 1.070.000 €
  3. 2022: 970.600 €
  4. 2023: 989.000 €
  5. 2024: 1.009.000 €
  6. 2025: 1.029.000 €
Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau et aux cours d'eau frontaliers ainsi que des travaux extraordinaires aux embouchures de cours d'eau aux abords de la Moselle - Cnlsde 700.000 €
  1. 2020: 695.704 €
  2. 2021: 598.500 €
  3. 2022: 700.000 €
  4. 2023: 650.000 €
  5. 2024: 700.000 €
  6. 2025: 650.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 300.000 €
  1. 2020: 299.886 €
  2. 2021: 256.700 €
  3. 2022: 300.000 €
  4. 2023: 300.000 €
  5. 2024: 300.000 €
  6. 2025: 300.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique - Cnlsde 219.400 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 219.400 €
  4. 2023: 223.500 €
  5. 2024: 228.000 €
  6. 2025: 232.500 €
Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation - Cnlsde 175.000 €
  1. 2020: 331.457 €
  2. 2021: 300.000 €
  3. 2022: 175.000 €
  4. 2023: 167.000 €
  5. 2024: 217.000 €
  6. 2025: 377.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs - Csde 172.000 €
  1. 2020: 166.957 €
  2. 2021: 148.500 €
  3. 2022: 172.000 €
  4. 2023: 172.000 €
  5. 2024: 172.000 €
  6. 2025: 172.000 €
Versement au Fonds spécial de la Pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat 58.000 €
  1. 2020: 71.400 €
  2. 2021: 66.850 €
  3. 2022: 58.000 €
  4. 2023: 58.000 €
  5. 2024: 58.000 €
  6. 2025: 58.000 €
Versement au Fonds spécial de la Pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) - Cnlsde 55.000 €
  1. 2020: 76.618 €
  2. 2021: 61.820 €
  3. 2022: 55.000 €
  4. 2023: 55.000 €
  5. 2024: 55.000 €
  6. 2025: 55.000 €
Versement au Fonds spécial des Eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) - Cnlsde 53.000 €
  1. 2020: 27.105 €
  2. 2021: 49.989 €
  3. 2022: 53.000 €
  4. 2023: 50.000 €
  5. 2024: 60.000 €
  6. 2025: 60.000 €
Formation continue des agents et organisation de conférences internationales 48.850 €
  1. 2020: 26.818 €
  2. 2021: 48.850 €
  3. 2022: 48.850 €
  4. 2023: 48.850 €
  5. 2024: 48.850 €
  6. 2025: 48.850 €
Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 40.000 €
  1. 2020: 6.039 €
  2. 2021: 39.000 €
  3. 2022: 40.000 €
  4. 2023: 40.000 €
  5. 2024: 40.000 €
  6. 2025: 40.000 €
Indemnités d'habillement - Csde 27.300 €
  1. 2020: 23.078 €
  2. 2021: 26.500 €
  3. 2022: 27.300 €
  4. 2023: 27.500 €
  5. 2024: 28.000 €
  6. 2025: 28.000 €
Frais d'accréditation de laboratoire - Csde 26.500 €
  1. 2020: 21.994 €
  2. 2021: 26.500 €
  3. 2022: 26.500 €
  4. 2023: 26.500 €
  5. 2024: 27.000 €
  6. 2025: 27.000 €
Frais de route et de séjour 25.000 €
  1. 2020: 20.135 €
  2. 2021: 23.000 €
  3. 2022: 25.000 €
  4. 2023: 26.000 €
  5. 2024: 27.000 €
  6. 2025: 28.000 €
Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants - Cnlsde 3.000 €
  1. 2020: 1.588 €
  2. 2021: 3.000 €
  3. 2022: 3.000 €
  4. 2023: 3.000 €
  5. 2024: 3.000 €
  6. 2025: 3.000 €
Indemnités pour services de tiers - Cnlsde 1.000 €
  1. 2020: 131 €
  2. 2021: 1.000 €
  3. 2022: 1.000 €
  4. 2023: 1.000 €
  5. 2024: 1.000 €
  6. 2025: 1.000 €
Indemnités pour services extraordinaires 1.000 €
  1. 2020: 188 €
  2. 2021: 1.000 €
  3. 2022: 1.000 €
  4. 2023: 1.000 €
  5. 2024: 1.000 €
  6. 2025: 1.000 €
Frais médicaux 250 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 250 €
  4. 2023: 250 €
  5. 2024: 250 €
  6. 2025: 250 €
Frais en relation avec des projets de recherche - Cnlsde 100 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 100 €
  3. 2022: 100 €
  4. 2023: 100 €
  5. 2024: 100 €
  6. 2025: 100 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses /
  1. 2020: /
  2. 2021: 17.700 €
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /

Dépenses en capital

Acquisition de véhicules automoteurs - Csde 640.000 €
  1. 2020: 422.462 €
  2. 2021: 187.500 €
  3. 2022: 640.000 €
  4. 2023: 187.500 €
  5. 2024: 605.500 €
  6. 2025: 286.000 €
Acquisition d'appareils de laboratoire 469.165 €
  1. 2020: 319.455 €
  2. 2021: 400.000 €
  3. 2022: 469.165 €
  4. 2023: 567.000 €
  5. 2024: 284.000 €
  6. 2025: 318.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. - Csde 273.750 €
  1. 2020: 310.053 €
  2. 2021: 291.000 €
  3. 2022: 273.750 €
  4. 2023: 291.000 €
  5. 2024: 370.000 €
  6. 2025: 355.000 €
Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat - Cnlsde 210.000 €
  1. 2020: 96.648 €
  2. 2021: 202.500 €
  3. 2022: 210.000 €
  4. 2023: 202.500 €
  5. 2024: 210.000 €
  6. 2025: 210.000 €
Acquisition d'équipements spéciaux 194.000 €
  1. 2020: 165.960 €
  2. 2021: 158.100 €
  3. 2022: 194.000 €
  4. 2023: 170.100 €
  5. 2024: 168.500 €
  6. 2025: 170.000 €
Travaux de génie civil et d'infrastructures - Csde 160.000 €
  1. 2020: 70.964 €
  2. 2021: 72.500 €
  3. 2022: 160.000 €
  4. 2023: 100.000 €
  5. 2024: 100.000 €
  6. 2025: 100.000 €
Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. 71.000 €
  1. 2020: 54.840 €
  2. 2021: 55.000 €
  3. 2022: 71.000 €
  4. 2023: 55.000 €
  5. 2024: 55.000 €
  6. 2025: 55.000 €
Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers - Cnlsde 62.200 €
  1. 2020: 65.344 €
  2. 2021: 62.200 €
  3. 2022: 62.200 €
  4. 2023: 62.200 €
  5. 2024: 62.200 €
  6. 2025: 62.200 €
Acquisition de machines de bureau 13.000 €
  1. 2020: 10.958 €
  2. 2021: 8.000 €
  3. 2022: 13.000 €
  4. 2023: 18.000 €
  5. 2024: 18.000 €
  6. 2025: 18.000 €
Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier 10.000 €
  1. 2020: 9.918 €
  2. 2021: 9.500 €
  3. 2022: 10.000 €
  4. 2023: 10.000 €
  5. 2024: 10.000 €
  6. 2025: 10.000 €
Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation - Csde 10.000 €
  1. 2020: 6.655 €
  2. 2021: 13.000 €
  3. 2022: 10.000 €
  4. 2023: 10.000 €
  5. 2024: 10.000 €
  6. 2025: 10.000 €
Acquisition d'installations de télécommunications 5.000 €
  1. 2020: 2.094 €
  2. 2021: 5.000 €
  3. 2022: 5.000 €
  4. 2023: 5.000 €
  5. 2024: 5.000 €
  6. 2025: 5.000 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert