Administration de la nature et des forêts

Dépenses48.558.754 €

0,22% du budget total 11,43% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Rémunération du personnel - Cnlsde 36.289.214 €
  1. 2020: 35.889.617 €
  2. 2021: 35.498.531 €
  3. 2022: 36.289.214 €
  4. 2023: 37.283.538 €
  5. 2024: 38.297.650 €
  6. 2025: 39.825.727 €
Frais d'experts et d'études, frais d'analyses, indemnités pour services de tiers, frais de fonctionnement et dépenses diverses - Cnlsde 2.000.000 €
  1. 2020: 1.473.148 €
  2. 2021: 1.600.000 €
  3. 2022: 2.000.000 €
  4. 2023: 2.250.000 €
  5. 2024: 1.778.000 €
  6. 2025: 2.007.000 €
Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers; achat de plants forestiers; vêtements et équipements de travail; établissement et entretien des pépinières forestières; dépenses diverses - Csde 1.550.000 €
  1. 2020: 1.637.720 €
  2. 2021: 1.550.000 €
  3. 2022: 1.550.000 €
  4. 2023: 1.579.000 €
  5. 2024: 1.609.000 €
  6. 2025: 1.640.000 €
Protection et aménagement de l'environnement naturel - Csde 1.300.000 €
  1. 2020: 1.367.426 €
  2. 2021: 1.280.000 €
  3. 2022: 1.300.000 €
  4. 2023: 1.324.000 €
  5. 2024: 1.350.000 €
  6. 2025: 1.370.000 €
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 635.000 €
  1. 2020: 587.859 €
  2. 2021: 588.000 €
  3. 2022: 635.000 €
  4. 2023: 640.000 €
  5. 2024: 645.000 €
  6. 2025: 650.000 €
Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses - Cnlsde 500.000 €
  1. 2020: 557.009 €
  2. 2021: 450.000 €
  3. 2022: 500.000 €
  4. 2023: 509.300 €
  5. 2024: 519.000 €
  6. 2025: 529.300 €
Indemnités pour services extraordinaires 430.000 €
  1. 2020: 367.019 €
  2. 2021: 400.000 €
  3. 2022: 430.000 €
  4. 2023: 430.000 €
  5. 2024: 430.000 €
  6. 2025: 430.000 €
Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service - Csde 415.000 €
  1. 2020: 376.974 €
  2. 2021: 410.000 €
  3. 2022: 415.000 €
  4. 2023: 420.000 €
  5. 2024: 425.000 €
  6. 2025: 430.000 €
Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier - Cnlsde 400.000 €
  1. 2020: 400.000 €
  2. 2021: 400.000 €
  3. 2022: 400.000 €
  4. 2023: 400.000 €
  5. 2024: 400.000 €
  6. 2025: 400.000 €
Mesures de protection de la forêt contre les agents biotiques (insectes, champignons,...) et abiotiques (pollutions, tempêtes,...), mesures de réparation de dégâts y relatifs et mesures de prévention de risques aux infrastructures publiques ou privées émanant du domaine de l'Etat, particulièrement des forêts et autres milieux naturels affectés à l'Administration de la nature et des forêts - Cnlsde 300.000 €
  1. 2020: 837.169 €
  2. 2021: 300.000 €
  3. 2022: 300.000 €
  4. 2023: 300.000 €
  5. 2024: 300.000 €
  6. 2025: 300.000 €
Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs - Csde 295.000 €
  1. 2020: 290.000 €
  2. 2021: 295.000 €
  3. 2022: 295.000 €
  4. 2023: 295.000 €
  5. 2024: 300.000 €
  6. 2025: 300.000 €
Frais d'experts et d'études en matière informatique 240.000 €
  1. 2020: 233.848 €
  2. 2021: 238.000 €
  3. 2022: 240.000 €
  4. 2023: 244.500 €
  5. 2024: 249.200 €
  6. 2025: 254.000 €
Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel 180.000 €
  1. 2020: 185.737 €
  2. 2021: 180.000 €
  3. 2022: 180.000 €
  4. 2023: 183.000 €
  5. 2024: 186.000 €
  6. 2025: 189.000 €
Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de formation, contrats de fournitures de biens et de services 180.000 €
  1. 2020: 181.911 €
  2. 2021: 179.000 €
  3. 2022: 180.000 €
  4. 2023: 180.000 €
  5. 2024: 180.000 €
  6. 2025: 180.000 €
Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses 140.000 €
  1. 2020: 64.967 €
  2. 2021: 71.000 €
  3. 2022: 140.000 €
  4. 2023: 100.000 €
  5. 2024: 140.000 €
  6. 2025: 100.000 €
Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés; dépenses diverses - Cnlsde 110.000 €
  1. 2020: 132.795 €
  2. 2021: 83.000 €
  3. 2022: 110.000 €
  4. 2023: 115.000 €
  5. 2024: 120.000 €
  6. 2025: 125.000 €
Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts et de la gestion écologique du milieu ouvert. 104.000 €
  1. 2020: 137.103 €
  2. 2021: 140.000 €
  3. 2022: 104.000 €
  4. 2023: 104.000 €
  5. 2024: 104.000 €
  6. 2025: 104.000 €
Cadastre des biotopes 100.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 100.000 €
  4. 2023: 150.000 €
  5. 2024: 155.000 €
  6. 2025: 160.000 €
Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément aux règlements grand-ducaux du 18 mars 2008 et du 30 septembre 2019 - Cnlsde 70.000 €
  1. 2020: 71.345 €
  2. 2021: 50.000 €
  3. 2022: 70.000 €
  4. 2023: 70.000 €
  5. 2024: 70.000 €
  6. 2025: 70.000 €
Indemnités pour services de tiers 68.000 €
  1. 2020: 41.766 €
  2. 2021: 62.500 €
  3. 2022: 68.000 €
  4. 2023: 69.000 €
  5. 2024: 70.000 €
  6. 2025: 71.000 €
Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction 34.000 €
  1. 2020: 6.101 €
  2. 2021: 12.000 €
  3. 2022: 34.000 €
  4. 2023: 34.000 €
  5. 2024: 34.000 €
  6. 2025: 34.000 €
Frais de route et de séjour, frais de déménagement 28.000 €
  1. 2020: 19.583 €
  2. 2021: 28.000 €
  3. 2022: 28.000 €
  4. 2023: 28.000 €
  5. 2024: 29.000 €
  6. 2025: 29.000 €
Frais de route et de séjour à l'étranger - Cnlsde 25.000 €
  1. 2020: 2.304 €
  2. 2021: 25.000 €
  3. 2022: 25.000 €
  4. 2023: 25.000 €
  5. 2024: 26.000 €
  6. 2025: 26.000 €
Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales; dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics - Cnlsde 16.000 €
  1. 2020: 15.558 €
  2. 2021: 16.000 €
  3. 2022: 16.000 €
  4. 2023: 16.000 €
  5. 2024: 16.000 €
  6. 2025: 16.000 €
Location des baux de chasse exploités par l'Etat; indemnisation des propriétaires particuliers 15.000 €
  1. 2020: 1.349 €
  2. 2021: 21.500 €
  3. 2022: 15.000 €
  4. 2023: 15.000 €
  5. 2024: 15.000 €
  6. 2025: 15.000 €
Participation de l'Etat aux projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques - Csde 15.000 €
  1. 2020: 5.463 €
  2. 2021: 15.000 €
  3. 2022: 15.000 €
  4. 2023: 15.000 €
  5. 2024: 15.000 €
  6. 2025: 15.000 €
Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement 10.000 €
  1. 2020: 9.999 €
  2. 2021: 10.000 €
  3. 2022: 10.000 €
  4. 2023: 10.000 €
  5. 2024: 10.000 €
  6. 2025: 10.000 €
Suivi de l'évolution des écosystèmes forestiers face au changement climatique, aux problèmes phytosanitaires et aux catastrophes naturelles: frais d'analyses, indemnités pour services de tiers; frais pour l'acquisition de matériel, frais dépenses diverses - Csde 10.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 5.000 €
  3. 2022: 10.000 €
  4. 2023: 10.000 €
  5. 2024: 10.000 €
  6. 2025: 10.000 €
Gratifications pour croix de service - Cnl 9.940 €
  1. 2020: 3.311 €
  2. 2021: 18.500 €
  3. 2022: 9.940 €
  4. 2023: 4.970 €
  5. 2024: 4.970 €
  6. 2025: 15.730 €
Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier; acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes; délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux 7.500 €
  1. 2020: 4.423 €
  2. 2021: 7.500 €
  3. 2022: 7.500 €
  4. 2023: 7.500 €
  5. 2024: 7.500 €
  6. 2025: 7.500 €
Achat de croix de service 900 €
  1. 2020: 270 €
  2. 2021: 1.560 €
  3. 2022: 900 €
  4. 2023: 440 €
  5. 2024: 530 €
  6. 2025: 1.600 €
Frais médicaux - Cnl 100 €
  1. 2020: 58 €
  2. 2021: 100 €
  3. 2022: 100 €
  4. 2023: 100 €
  5. 2024: 100 €
  6. 2025: 100 €
Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 - Cnlsde 100 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 100 €
  3. 2022: 100 €
  4. 2023: 100 €
  5. 2024: 100 €
  6. 2025: 100 €

Dépenses en capital

Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants - Cnlsde 1.300.000 €
  1. 2020: 1.799.963 €
  2. 2021: 1.300.000 €
  3. 2022: 1.300.000 €
  4. 2023: 1.500.000 €
  5. 2024: 1.700.000 €
  6. 2025: 1.900.000 €
Projets de développement de logiciels - Csde 466.000 €
  1. 2020: 203.638 €
  2. 2021: 296.000 €
  3. 2022: 466.000 €
  4. 2023: 300.000 €
  5. 2024: 470.000 €
  6. 2025: 400.000 €
Acquisition d'équipements spéciaux 383.000 €
  1. 2020: 409.186 €
  2. 2021: 383.000 €
  3. 2022: 383.000 €
  4. 2023: 383.000 €
  5. 2024: 383.000 €
  6. 2025: 383.000 €
Acquisition de véhicules automoteurs spécialisés et de véhicules agricoles et forestiers 300.000 €
  1. 2020: 280.099 €
  2. 2021: 298.000 €
  3. 2022: 300.000 €
  4. 2023: 300.000 €
  5. 2024: 300.000 €
  6. 2025: 300.000 €
Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat - Cnlsde 265.000 €
  1. 2020: 265.642 €
  2. 2021: 300.000 €
  3. 2022: 265.000 €
  4. 2023: 300.000 €
  5. 2024: 356.000 €
  6. 2025: 362.000 €
Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs 251.000 €
  1. 2020: 216.687 €
  2. 2021: 240.000 €
  3. 2022: 251.000 €
  4. 2023: 251.000 €
  5. 2024: 270.000 €
  6. 2025: 286.000 €
Acquisition de logiciels informatiques 40.000 €
  1. 2020: 39.692 €
  2. 2021: 39.000 €
  3. 2022: 40.000 €
  4. 2023: 40.000 €
  5. 2024: 40.000 €
  6. 2025: 40.000 €
Acquisition d'équipements informatiques 35.000 €
  1. 2020: 59.881 €
  2. 2021: 35.000 €
  3. 2022: 35.000 €
  4. 2023: 35.000 €
  5. 2024: 35.000 €
  6. 2025: 35.000 €
Acquisition de vélos de service 25.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 5.000 €
  3. 2022: 25.000 €
  4. 2023: 5.000 €
  5. 2024: 5.000 €
  6. 2025: 5.000 €
Acquisition de machines de bureau 15.000 €
  1. 2020: 10.443 €
  2. 2021: 10.500 €
  3. 2022: 15.000 €
  4. 2023: 10.500 €
  5. 2024: 10.500 €
  6. 2025: 10.500 €
Acquisition d'installations de télécommunications 1.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 1.000 €
  3. 2022: 1.000 €
  4. 2023: 1.000 €
  5. 2024: 1.000 €
  6. 2025: 1.000 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert