Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires

Dépenses986.009.349 €

4,44% du budget total 39,61% du budget du Ministère

Dépenses courantes

Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat - Cnlsde 322.080.855 €
  1. 2020: 272.188.654 €
  2. 2021: 294.764.028 €
  3. 2022: 322.080.855 €
  4. 2023: 347.290.222 €
  5. 2024: 374.409.763 €
  6. 2025: 401.435.934 €
Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel - Cnlsde 184.179.881 €
  1. 2020: 180.022.925 €
  2. 2021: 182.976.083 €
  3. 2022: 184.179.881 €
  4. 2023: 189.336.638 €
  5. 2024: 193.576.154 €
  6. 2025: 199.222.043 €
Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire - Cnlsde 180.808.645 €
  1. 2020: 159.382.706 €
  2. 2021: 168.798.684 €
  3. 2022: 180.808.645 €
  4. 2023: 194.474.152 €
  5. 2024: 205.357.870 €
  6. 2025: 215.013.805 €
Dotation au profit du fonds du rail en provenance de la redevance d’utilisation du réseau ferré national - Cnl 21.000.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 21.000.000 €
  3. 2022: 21.000.000 €
  4. 2023: 21.000.000 €
  5. 2024: 21.000.000 €
  6. 2025: 21.000.000 €
Services publics de tramways assurés par Luxtram - Cnlsde 7.132.000 €
  1. 2020: 11.658.000 €
  2. 2021: 12.643.000 €
  3. 2022: 7.132.000 €
  4. 2023: 14.436.000 €
  5. 2024: 15.940.000 €
  6. 2025: 17.453.000 €
Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram - Cnlsde 2.533.000 €
  1. 2020: 2.014.000 €
  2. 2021: 1.869.000 €
  3. 2022: 2.533.000 €
  4. 2023: 5.600.000 €
  5. 2024: 3.933.000 €
  6. 2025: 4.000.000 €
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité - Cnlsde 1.000.000 €
  1. 2020: 1.453.465 €
  2. 2021: 850.000 €
  3. 2022: 1.000.000 €
  4. 2023: 1.000.000 €
  5. 2024: 1.500.000 €
  6. 2025: 1.500.000 €
Observatoire digital de la mobilité - Cnlsde 1.000.000 €
  1. 2020: 257.651 €
  2. 2021: 550.000 €
  3. 2022: 1.000.000 €
  4. 2023: 1.000.000 €
  5. 2024: 1.000.000 €
  6. 2025: 1.000.000 €
Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg - Cnlsde 565.000 €
  1. 2020: 501.640 €
  2. 2021: 592.000 €
  3. 2022: 565.000 €
  4. 2023: 591.400 €
  5. 2024: 618.400 €
  6. 2025: 646.800 €
Cellule mobilité douce - Cnlsde 100.000 €
  1. 2020: 148.115 €
  2. 2021: 100.000 €
  3. 2022: 100.000 €
  4. 2023: 200.000 €
  5. 2024: 200.000 €
  6. 2025: 200.000 €
Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce 36.000 €
  1. 2020: 36.000 €
  2. 2021: 36.000 €
  3. 2022: 36.000 €
  4. 2023: 36.000 €
  5. 2024: 36.000 €
  6. 2025: 36.000 €
Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité 10.468 €
  1. 2020: 24.390 €
  2. 2021: /
  3. 2022: 10.468 €
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses 6.000 €
  1. 2020: 8.481 €
  2. 2021: 6.000 €
  3. 2022: 6.000 €
  4. 2023: 6.000 €
  5. 2024: 6.000 €
  6. 2025: 6.000 €
Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. - Cnlsde /
  1. 2020: 2.056.600 €
  2. 2021: /
  3. 2022: /
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /

Dépenses en capital

Alimentation du fonds du rail - Cnlsde 212.000.000 €
  1. 2020: 195.000.000 €
  2. 2021: 195.000.000 €
  3. 2022: 212.000.000 €
  4. 2023: 195.000.000 €
  5. 2024: 217.000.000 €
  6. 2025: 195.000.000 €
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or - Cnlsde 32.394.000 €
  1. 2020: 26.500.000 €
  2. 2021: 16.354.000 €
  3. 2022: 32.394.000 €
  4. 2023: 23.415.000 €
  5. 2024: 16.270.000 €
  6. 2025: /
Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg - Cnlsde 7.915.000 €
  1. 2020: 21.788.000 €
  2. 2021: 20.000.000 €
  3. 2022: 7.915.000 €
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel - Cnlsde 7.606.000 €
  1. 2020: 5.817.000 €
  2. 2021: 11.775.000 €
  3. 2022: 7.606.000 €
  4. 2023: 5.585.000 €
  5. 2024: 36.730.000 €
  6. 2025: 27.500.000 €
Participation dans le capital de Luxtram - Cnlsde 4.639.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: 4.639.000 €
  4. 2023: /
  5. 2024: /
  6. 2025: /
Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux - Cnlsde 1.000.000 €
  1. 2020: 1.000.000 €
  2. 2021: 1.000.000 €
  3. 2022: 1.000.000 €
  4. 2023: 10.000.000 €
  5. 2024: 10.000.000 €
  6. 2025: 10.000.000 €
Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels 2.500 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 2.500 €
  3. 2022: 2.500 €
  4. 2023: 2.500 €
  5. 2024: 2.500 €
  6. 2025: 2.500 €
Acquisition d'équipements informatiques 1.000 €
  1. 2020: /
  2. 2021: 1.000 €
  3. 2022: 1.000 €
  4. 2023: 1.000 €
  5. 2024: 1.000 €
  6. 2025: 1.000 €
Participation aux frais d’investissements liés aux extensions futures du tramway - Cnlsde /
  1. 2020: /
  2. 2021: /
  3. 2022: /
  4. 2023: 4.667.000 €
  5. 2024: 16.667.000 €
  6. 2025: 46.667.000 €

Légende

  • Csde: Crédit sans distinction d'exercice
  • Cnlsde: Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice
  • Cnl: Crédit non limitatif

Aktualiséiert